南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明（對(duì)附表15-17說明）
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的主要職能為：
(一) 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六)加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
(七)指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
(八)制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人員 82 人，離退休人員71人，離崗?fù)损B(yǎng)人員6人，分流人員30人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的組成部門 6個(gè)，鄉(xiāng)屬部門6個(gè)，全部納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
鄉(xiāng)屬部門分別是:南縣烏嘴鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣烏嘴鄉(xiāng)財(cái)政所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣烏嘴鄉(xiāng)財(cái)政所（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年收支總額預(yù)算1614.97萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年收入預(yù)算1614.97萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1614.97萬元，占100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少284.89萬元，下降15.00%，主要是本年度退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本級(jí)預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年支出預(yù)算1614.97萬元，其中：基本支出885.20萬元，占54.81%；項(xiàng)目支出729.77萬元，占45.19%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少284.89萬元，下降15.00%，主要是本年度退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本級(jí)預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年支出預(yù)算1614.97萬元，其中：工資福利支出820.25萬元，占50.79%；商品和服務(wù)支出支出546.70萬元，占33.85%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助248.02萬元，占15.36%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1614.97萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1614.97萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1614.97萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1614.97萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1614.97萬元，包括：一般公共服務(wù)支出531.99萬元，占比32.94%；公共安全支出3.00萬元，占比0.19%；文化旅游體育與傳媒支出2.40萬元，占比0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出464.34萬元，占比28.75%；衛(wèi)生健康支出11.70萬元，占比0.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.03萬元，占比3.28%；農(nóng)林水支出518.25萬元，占比32.09%；住房保障支出27.26萬元，占比1.69%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.00萬元，占比0.19%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1614.97萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少284.89萬元，下降15.00%，主要原因：主要是本年度退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本級(jí)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出531.99萬元，占比32.94%；公共安全支出3.00萬元，占比0.19%；文化旅游體育與傳媒支出2.40萬元，占比0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出464.34萬元，占比28.75%；衛(wèi)生健康支出11.70萬元，占比0.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.03萬元，占比3.28%；農(nóng)林水支出518.25萬元，占比32.09%；住房保障支出27.26萬元，占比1.69%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.00萬元，占比0.19%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為443.33萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加11.80萬元，增長2.73%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為65.62萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長0.86%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款） 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.60萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.60萬元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要原因是促進(jìn)文化旅游。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.80萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)23.04萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加5.64萬元，增長32.41%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為64.88萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.18萬元，增長3.48%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為89.07萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少24.14萬元，下降21.32%。主要是分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)新增為項(xiàng)目支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.56萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少9.64萬元，下降29.04%。主要是在職人員轉(zhuǎn)退休增多。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為36.24萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.45萬元，增長1.26%。主要是相關(guān)基數(shù)普調(diào)增長，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為234.59萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加18.69萬元，增長8.66%。主要是相關(guān)基數(shù)普調(diào)增長，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為53.03萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.37萬元，增長0.70%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
14、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.70萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加11.70萬元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要原因是推動(dòng)計(jì)劃生育事務(wù)工作。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為263.55萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加13.14萬元，增長5.25%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為254.70萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加15.30萬元，增長6.39%。主要提高了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27.26萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，增長6.11%。主要是相關(guān)基數(shù)普調(diào)增長，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3.00萬元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要原因是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域消防安全。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出885.20萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)775.00萬元，占基本支出87.55%，比2023年預(yù)算數(shù)減少388.10萬元，下降33.37%。主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)110.20萬元，占基本支出12.45%，比2023年預(yù)算數(shù)增加10.54萬元，增長10.58%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.50萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元，，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算729.77萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消費(fèi)巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、分流人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)，
其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付145.70萬元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒3.00萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)0.60萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)方面；村村通維護(hù)1.80萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)；社區(qū)經(jīng)費(fèi)16.00萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分234.59萬元，主要用散居五保人員方面；計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)11.70萬元，主要用于計(jì)生協(xié)運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)254.70萬元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)方面；消費(fèi)巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3.00萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防工作運(yùn)行；分流人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)28.80萬元，主要用于保障分流人員的經(jīng)費(fèi)方面；分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)29.88萬元，主要用于繳納分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算110.20萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加10.54萬元，增長10.58%。主要是在職人員增多，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開烏嘴鄉(xiāng)人民代表大會(huì)，參加人數(shù)71人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作報(bào)告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作報(bào)告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作報(bào)告；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1614.97萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款729.77萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
