南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
5、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)，5個(gè)鄉(xiāng)屬部門。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
鄉(xiāng)屬部門分別是：社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級及5個(gè)鄉(xiāng)屬部門，鄉(xiāng)屬部門名單如下：
1、南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
2、南縣烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
3、南縣烏嘴鄉(xiāng)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)
4、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站
5、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)3524.19萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加30.42萬元，增長0.87%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3524.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入2461.45萬元，占69.84%；其他收入1062.74萬元，占30.16%。
2023年收入決算與上年相比，增加30.42萬元，增長0.87%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3524.19萬元，其中：基本支出1255.72萬元，占35.63%；項(xiàng)目支出2268.47萬元，占64.37%。
2023年支出決算與上年相比，增加30.42萬元，增長0.87%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2461.45萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加839.84萬元，增長51.79%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2399.53萬元，占本年支出合計(jì)的68.09%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加797.92萬元，增長49.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2399.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）654.19萬元，占27.26%；公共安全支出（類）26.36萬元，占1.1%；文化旅游體育與傳媒支出（類）15.34萬元，占0.64%；社會保障和就業(yè)支出（類）296.87萬元，占12.37%；衛(wèi)生健康支出（類）66.21萬元，占2.76%；節(jié)能環(huán)保支出（類）49.53萬元，占2.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）200.04萬元，占8.34%；農(nóng)林水支出（類）1039.92萬元，占43.34%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）3萬元，占0.13% ；自然資源海洋氣象等支出（類）20萬元，占0.83%；住房保障支出（類）26.07萬元，占1.09%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）2萬元，占0.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1899.86萬元，支出決算為2399.53萬元，完成年初預(yù)算的126.3%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為431.53萬元，支出決算為253.7萬元，完成年初預(yù)算的58.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是政府機(jī)關(guān)在職人員津補(bǔ)貼由財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中增加了一般行政管理事務(wù)支出，因此追加了相關(guān)預(yù)算。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中增加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理支出，因此追加了相關(guān)預(yù)算。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.4萬元，支出決算為9.74萬元，完成年初預(yù)算的55.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是黨群和政務(wù)服務(wù)中心在職人員津補(bǔ)貼由財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為118.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中增加了其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，因此追加了相關(guān)預(yù)算。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.06萬元，支出決算為33.19萬元，完成年初預(yù)算的51.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，財(cái)政行政運(yùn)行減少。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為151.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了財(cái)政事務(wù)一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算。
9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了財(cái)政事務(wù)其他財(cái)政事務(wù)支出預(yù)算。
10.一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他稅收事務(wù)支出預(yù)算。
11.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了審計(jì)事務(wù)一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算。
12.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行預(yù)算。
13.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出預(yù)算。
14.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了招商引資支出預(yù)算。
15.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了群眾團(tuán)體事務(wù)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算。
16.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他組織事務(wù)預(yù)算。
17.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他共產(chǎn)黨事務(wù)預(yù)算。
18.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了市場監(jiān)督管理事務(wù)預(yù)算。
19.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了公安行政運(yùn)行預(yù)算。
20.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了公安一般行政管理事務(wù)預(yù)算。
21.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3.17萬元，完成年初預(yù)算的105.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是強(qiáng)制隔離戒毒人員教育費(fèi)增加，追加了預(yù)算。
22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了文化和旅游一般行政管理事務(wù)預(yù)算。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了文化和旅游其他文化和旅游預(yù)算。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.8萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，其他廣播電視支出減少，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
25.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.7萬元，支出決算為46.08萬元，完成年初預(yù)算的73.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了民政管理事務(wù)預(yù)算，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16.76萬元，完成年初預(yù)算的104.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理追加預(yù)算。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他民政管理事務(wù)支出追加預(yù)算。
30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為101.01萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由縣財(cái)政統(tǒng)籌撥付到社會保險(xiǎn)中心。
31.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為214.97萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由縣財(cái)政統(tǒng)籌撥付到社會保險(xiǎn)中心。
32.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為113.21萬元，支出決算為111.42萬元，完成年初預(yù)算的98.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是有人退休，壓減了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.13萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由縣財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助支出追加預(yù)算。
35.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.2萬元，支出決算為22.17萬元，完成年初預(yù)算的66.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退役需安置人員由縣財(cái)政統(tǒng)一劃撥，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
36.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為215.9萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他社會福利支出由縣財(cái)政統(tǒng)一劃撥，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
37.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他殘疾人事業(yè)支出追加預(yù)算。
38.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是退役軍人管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)追加預(yù)算。
39.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是退役軍人管理事務(wù)其他退役軍人事務(wù)管理追加預(yù)算。
40.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.79萬元，支出決算為26.28萬元，完成年初預(yù)算的73.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。
41.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了衛(wèi)生健康管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)預(yù)算。
42.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)預(yù)算。
43.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了婦幼保健醫(yī)院支出預(yù)算。
44.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了行政單位醫(yī)療預(yù)算。
45.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷的補(bǔ)差部分。
46.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了醫(yī)保籌資工作經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)支出預(yù)算。
47.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了其他衛(wèi)生健康支出預(yù)算。
48.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他環(huán)境保護(hù)管理支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
49.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中污染防治支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
50.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大農(nóng)居環(huán)境整治力度導(dǎo)致農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
51.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算52.66萬元，支出決算為25.98萬元，完成年初預(yù)算的49.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。
52.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為46.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，追加了相關(guān)預(yù)算。
53.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，追加了相關(guān)預(yù)算。
54.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大了其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)力度，追加了相關(guān)預(yù)算。
55.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大了農(nóng)居環(huán)境整治力度，增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出，追加了相關(guān)預(yù)算。
56.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大了農(nóng)居環(huán)境整治力度，增加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，追加了相關(guān)預(yù)算。
57.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村一般行政管理事務(wù)支出，追加了相關(guān)預(yù)算。
58.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算250.41萬元，支出決算為142.77萬元，完成年初預(yù)算的57.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
59.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出，追加了相關(guān)預(yù)算。
60.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是干旱導(dǎo)致病蟲害控制支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
61.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是防災(zāi)減災(zāi)支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
62.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
63.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是農(nóng)村社會事務(wù)支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
64.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
65.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是干旱導(dǎo)致其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
66.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是森林資源培育支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
67.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是水利工程支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
68.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是防汛支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
69.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是干旱支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
70.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是農(nóng)村水利支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
71.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他水利支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
72.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支，追加了相關(guān)預(yù)算。
73.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為373.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是是鄉(xiāng)村振興支出增加，追加了其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出預(yù)算。
74.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是是農(nóng)村綜合改革支出的增加，追加了對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出預(yù)算。
75.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為239.4萬元，支出決算為51.01萬元，完成年初預(yù)算的21.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
76.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出預(yù)算。
77.農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是相關(guān)科目的金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼支出預(yù)算。
78.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是相關(guān)科目的金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了其他農(nóng)林水支出預(yù)算。
79.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是主要原因是相關(guān)科目的金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了其他商業(yè)流通事務(wù)支出預(yù)算。
80.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是主要原因是相關(guān)科目的金額在年中進(jìn)行了調(diào)整，追加了其他自然資源事務(wù)支出預(yù)算。
81.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.69萬元，支出決算為26.07萬元，完成年初預(yù)算的101.48%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
82.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是屬地干旱導(dǎo)致禾苗等受損，年中專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)科目增加經(jīng)費(fèi)。
83.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，其他消防救援事務(wù)支出減少，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1255.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1033.69萬元，占基本支出的82.32%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)222.04萬元，占基本支出的17.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費(fèi)為0，無法計(jì)算占比情況。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，我單位本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待批次0個(gè)、接待人次0人次，主要是因認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支影響，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入61.92萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加41.92萬元，增長209.6%，主要是因?yàn)樵黾恿苏曰痤A(yù)算財(cái)政撥款；
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出61.92萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出61.92萬元），與上年相比增加41.92萬元，增長209.6%，主要是因?yàn)樵黾恿苏曰痤A(yù)算財(cái)政撥款，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了征地和拆遷補(bǔ)償支出預(yù)算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為0.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了專項(xiàng)債務(wù)收入安排的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支持（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于社會福利的彩票公益金支出預(yù)算。
6、其他支出（類）彩票公益金安排的支持（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于體育事業(yè)的彩票公益金支出預(yù)算。
7、其他支出（類）彩票公益金安排的支持（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為1.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出預(yù)算。
8、其他支出（類）彩票公益金安排的支持（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.04萬元。比上年決算數(shù)增加20.11萬元。增長9.96%，主要原因是本年度人員增加、辦公樓和宿舍維修（護(hù)）費(fèi)等費(fèi)用增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比去年增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2023年本單位開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計(jì)算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計(jì)算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計(jì)算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià)，涉及2023年度整體支出3524.19萬元，項(xiàng)目支出2268.47萬元，形成了自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績效得分92分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績效得分92分，從評價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
注：本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算表
