南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的主要職能為：
(一) 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四) 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(五) 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六) 加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
(八) 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人員78人，離退休人員68人，離崗?fù)损B(yǎng)人員6人，分流人員28人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的內(nèi)設(shè)辦公室 5個(gè)、鄉(xiāng)屬部門(mén)5個(gè)，全部納入 2025 年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室。
鄉(xiāng)屬部門(mén)分別是：南縣烏嘴鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣烏嘴鄉(xiāng)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年收支總額預(yù)算1553.45萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算1553.45萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算1553.45萬(wàn)元，占100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少61.52萬(wàn)元，下降3.81%，主要是本年度在職人員減少。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算1553.45萬(wàn)元，其中：基本支出961.61萬(wàn)元，占61.90%；項(xiàng)目支出591.84萬(wàn)元，占38.10%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少61.52萬(wàn)元，下降3.81%，主要是本年度在職人員減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算1553.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出847.70萬(wàn)元，占54.57%；商品服務(wù)支出675.00萬(wàn)元（基本支出120.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出554.33萬(wàn)元），占43.45%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助30.75萬(wàn)元，占1.98%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1553.45萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1553.45萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1553.45萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1553.45萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1553.45萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出861.07萬(wàn)元，占比55.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出238.28萬(wàn)元，占比15.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.07萬(wàn)元，占比4.19%；農(nóng)林水支出302.71萬(wàn)元，占比19.49%；自然資源海洋氣象等支出26.16萬(wàn)元，占比1.68%；住房保障支出60.16萬(wàn)元，占比3.87%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1553.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加減少61.52萬(wàn)元，下降3.81%，主要原因：本年度在職人員減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出861.07萬(wàn)元，占比55.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出238.28萬(wàn)元，占比15.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.07萬(wàn)元，占比4.19%；農(nóng)林水支出302.71萬(wàn)元，占比19.49%；自然資源海洋氣象等支出26.16萬(wàn)元，占比1.68%；住房保障支出60.16萬(wàn)元，占比3.87%。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為861.07萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加417.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.23%。主要是機(jī)構(gòu)改革，原財(cái)政所在職人員并入南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級(jí)預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為302.71萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加39.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.86%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為76.10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.29%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為87.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.47萬(wàn)元，下降1.65%。主要是在職人員減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為37.62萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加14.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.68%。主要是機(jī)構(gòu)改革，南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站在職人員增多。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28.80萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少7.44萬(wàn)元，下降20.53%。主要是在職人員減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.07萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加12.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.70%。主要是機(jī)構(gòu)改革，南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)在職人員增多。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為60.16萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加32.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.69%。主要是二級(jí)單位在職人員住房公積金納入預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.88萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加5.88萬(wàn)元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是退休人員補(bǔ)助納入預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.28萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.28萬(wàn)元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是退休人員補(bǔ)助納入預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.16萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加26.16萬(wàn)元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增南縣烏嘴鄉(xiāng)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心預(yù)算。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出961.61萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)840.93萬(wàn)元，占基本支出87.45%，比2024年預(yù)算數(shù)增加65.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)120.67萬(wàn)元，占基本支出12.55%，比2024年預(yù)算數(shù)增加10.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.50%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算591.84萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有烏嘴鄉(xiāng)禁毒專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)消費(fèi)巡邏經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)分流人員經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)、烏嘴鄉(xiāng)企業(yè)退休補(bǔ)差專(zhuān)項(xiàng)，
其中：烏嘴鄉(xiāng)禁毒專(zhuān)項(xiàng)3.00萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面；烏嘴鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)0.60萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)方面；烏嘴鄉(xiāng)村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)1.80萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)；烏嘴鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)16.00萬(wàn)元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；烏嘴鄉(xiāng)散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專(zhuān)項(xiàng)248.35萬(wàn)元，主要用散居五保人員方面；烏嘴鄉(xiāng)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)254.70萬(wàn)元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)方面；烏嘴鄉(xiāng)消費(fèi)巡邏經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)3.00萬(wàn)元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防工作運(yùn)行；烏嘴鄉(xiāng)分流人員經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)26.88萬(wàn)元，主要用于保障分流人員的經(jīng)費(fèi)方面；烏嘴鄉(xiāng)分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)28.15萬(wàn)元，主要用于繳納分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)方面；烏嘴鄉(xiāng)企業(yè)退休補(bǔ)差專(zhuān)項(xiàng)9.36萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休人員的工資補(bǔ)差。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算120.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加10.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.50%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1553.45萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款591.84萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
