南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府主要職能包括：
(一) 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
(四) 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
(五) 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六) 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員和編制情況
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有150人，其中：在職人員47 人，離退休人員 44人，分流人員59人。根據(jù)黨和國家機構(gòu)改革“三定”方案：全鄉(xiāng)總編制為128個，其中行政編52 個、事業(yè)編76個。
三、機構(gòu)設置
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府本級內(nèi)設職能辦公室7個，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設職能辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：茅草街鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、茅草街鎮(zhèn)黨群和政務服務中心、茅草街鎮(zhèn)退役軍人事務站、茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府部門預算為匯總預算，納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1. 茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
2. 茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
3. 茅草街鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
4. 茅草街鎮(zhèn)退役軍人事務站
5. 茅草街鎮(zhèn)黨群和政務服務中心
6. 茅草街鎮(zhèn)政府機關
7. 茅草街鎮(zhèn)財政所
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為預算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年收支總額預算2872.61萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算2872.61萬元，其中：預算內(nèi)撥款2872.61萬元，占100%。
2021年收入預算與上年相比，增加216.83萬元，增長8.16%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
三、關于一般公共預算支出預算總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算2872.61萬元，其中：基本支出1933.62萬元，占67.31%；項目支出938.99萬元，占32.69%。
按支出科目包括：一般公共服務支出1362.94萬元，占47.45%；社會保障和就業(yè)支出949.74萬元，占33.06%；衛(wèi)生健康支出28.82萬元，占比1%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.81萬元，占4.17%；農(nóng)林水支出379.76萬元，占13.22%；住房保障支出31.54萬元，占1.1%。
2021年支出預算與上年相比，增加216.83萬元，增長8.16%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年基本支出預算2872.61萬元，其中：工資福利支出1160.51萬元，占40.4%；商品服務支出102.56萬元，占3.57%；對個人家庭的補助670.55萬元，占23.34%，項目支出938.99萬元，占32.69%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算938.99萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括社區(qū)經(jīng)費、體制轉(zhuǎn)移支付、達標建設資金、禁毒經(jīng)費、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、消防巡邏經(jīng)費、分流經(jīng)費。其中：
1. 社區(qū)經(jīng)費112萬元，主要用于保障南洲鎮(zhèn)社區(qū)正常運轉(zhuǎn)及民生等方面；
2. 體制轉(zhuǎn)移支付254萬元，主要用于保障茅草街鎮(zhèn)部門、村及社區(qū)正常運行等方面，
3. 禁毒經(jīng)費3萬元，主要用于茅草街鎮(zhèn)范圍內(nèi)禁毒宣傳防范等方面，
4. 散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分224.35萬元，主要用于本鎮(zhèn)范圍內(nèi)五保供養(yǎng)經(jīng)費等方面，
5. 村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費286萬元，主要用于保障各村村級的正常運轉(zhuǎn)等方面，
6. 消防巡邏經(jīng)費3萬元，主要用于保障本鎮(zhèn)范圍內(nèi)安全等方面，
7. 分流經(jīng)費56.64萬元，主要用于本鎮(zhèn)范圍內(nèi)分流人員的生活補助。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預算2872.61萬元。
（一）收入預算。收入預算2872.61萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等，其中：一般公共預算撥款2872.61萬元（其中：經(jīng)費撥款2872.61 萬元，預算管理的非稅收入及專項收入撥款 0萬元）。
（二）支出預算。支出預算2872.61萬元，包括：一般公共服務支出1362.94萬元，占47.45%；社會保障和就業(yè)支出949.74萬元，占33.06%；衛(wèi)生健康支出28.82萬元，占比1%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.81萬元，占4.17%；農(nóng)林水支出379.76萬元，占13.22%；住房保障支出31.54萬元，占1.1%。
七、一般公共預算支出表說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款2872.61萬元，比2020年預算數(shù)增加216.83萬元，增長8.16%，主要原因：主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費增多相應增加財政撥款收入數(shù)額。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出1362.94萬元，占47.45%；社會保障和就業(yè)支出949.74萬元，占33.06%；衛(wèi)生健康支出28.82萬元，占比1%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.81萬元，占4.17%；農(nóng)林水支出379.76萬元，占13.22%；住房保障支出31.54萬元，占1.1%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為1246.53萬元，比2020年預算數(shù)增加570.6萬元，上升84.42%；主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，項目資金增多。
2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2021年預算數(shù)為45.5萬元，比2020年預算數(shù)增加45.5萬元，新增項目，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
3．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為70.91萬元，比2020年預算數(shù)增加15.73萬元，上升28.51%；主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2021年預算數(shù)為79.46萬元，比2020年預算數(shù)增加52.87萬元，增長198.83%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關經(jīng)費增加。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為221.85萬元，比2020年預算數(shù)減少5.09萬元，下降2.24%。主要是退休人員死亡，相關經(jīng)費減少。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為442.76萬元，比2020年預算數(shù)減少7.03萬元，下降1.56%。主要是退休人員死亡，相關經(jīng)費減少。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為139.93萬元，比2020年預算數(shù)增加16.04萬元，上升12.95%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關經(jīng)費增加。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為21.03萬元，比2020年預算數(shù)增加3.01萬元，上升16.7%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關經(jīng)費增加。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2021年預算數(shù)為38.67萬元，比2020年預算數(shù)增加38.67萬元，新增項目。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為6.04萬元，比2020年預算數(shù)增加0.87萬元，上升16.83%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關經(jīng)費增加。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為28.82萬元，比2020年預算數(shù)增加1.95萬元，上升7.26%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）2021年預算數(shù)為119.81萬元，比2020年預算數(shù)增加53.96萬元，上升81.94%。主要是社區(qū)項目支出增加。
13．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）2021年預算數(shù)為379.76萬元，比2020年預算數(shù)增加199.72萬元，上升110.93%。主要是本年將上年的【農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)機構(gòu)（項）】、【水利（款）其他水利支出（項）】合并到了【農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）】中。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為31.54萬元，比2020年預算數(shù)增加4.5萬元，上升16.64%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
八、一般公共預算基本支出表說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出1933.62萬元，其中：
人員經(jīng)費1831.06萬元，占比94.7%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費102.56萬元，占比5.3%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
九、 部門“三公”經(jīng)費預算表說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.38萬元，其中：公務接待費2.38萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算比上年增加0.38萬元，上升19.00%，主要原因：本年財政所接待活動納入了預算。
十、部門政府性基金預算支出情況表說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2021年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費財政撥款預算102.56萬元，比2020年增加6.96萬元，上升7.28%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
（二） 一般性支出情況。
2021年黨政會議費預算3.11萬元；擬召開黨政工作會議，參加人數(shù)18人，內(nèi)容為黨政工作布置會；培訓費預算3.8萬元，擬召開業(yè)務培訓會，參加人數(shù)543人，內(nèi)容為黨建、綜治等培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府的政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效情況說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款2872.61 萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目7個，涉及一般公共預算撥款938.99萬元；部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
