南縣茅草街鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用榭觥�
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
(一) 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四) 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
(五) 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六) 加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員 48人，離退休人員40人，分流人員53人。根據(jù)黨和國家機構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為129個，其中行政編52 個、事業(yè)編 76個。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府的組成部門 6個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。
鎮(zhèn)屬棵歐直鶚牽�南縣茅草街鎮(zhèn)財政所、南縣茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣茅草街鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣茅草街鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、南縣茅草街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣茅草街鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣茅草街鎮(zhèn)財政所（二級單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊（二級單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年收支總額預(yù)算3229.57萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算3229.57萬元，其中：一般公共預(yù)算3229.57萬元。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加152.72萬元，增長4.96%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員新招聘，相關(guān)人員人數(shù)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算3229.57萬元，其中：基本支出2257.72萬元，占69.91%；項目支出971.85萬元，占30.09%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加152.72萬元，增長4.96%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員新招聘，相關(guān)人員人數(shù)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年支出部門預(yù)算3229.57萬元，其中：工資福利支出1378.39萬元，占42.68%；商品服務(wù)支出1123.93萬元（基本支出152.08萬元，項目支出971.85萬元），占34.8%；對個人家庭的補助727.24萬元，占22.52%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總預(yù)算3229.57萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3229.57萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款3229.57萬元（其中：經(jīng)費撥款3229.57萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3229.57萬元，包括：一般公共服務(wù)支出775.01萬元，占24%；公共安全支出3.00萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出1490.19萬元，占46.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.02萬元，占3.59%；農(nóng)林水支出804.69萬元，占24.92%；住房保障支出35.06萬元，占1.09%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.09%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3229.57萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加152.72萬元，增長4.96%，主要原因：主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員新招聘，相關(guān)人員人數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出775.01萬元，占24%；公共安全支出3.00萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出1490.19萬元，占46.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.02萬元，占3.59%；農(nóng)林水支出804.69萬元，占24.92%；住房保障支出35.06萬元，占1.09%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.09%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為638.40萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加34.06萬元，增長5.6%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為58.71萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.57萬元，下降11.42%。主要是退休人員死亡。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為77.9萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.28萬元，增長4.4%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2023年預(yù)算數(shù)為112萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
5、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款） 強制隔離戒毒人員教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為114.4萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.81萬元，增長8.34%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增人員經(jīng)費增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為246.98萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.18萬元，增長3.43%。主要是行政單位退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為450.91萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加41.42萬元，增長10.12%。主要是事業(yè)單位退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為190.2萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.31萬元，增長2.87%。主要是相關(guān)基數(shù)普調(diào)上升，相關(guān)經(jīng)費增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為27.42萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.67萬 ，增長20.53%。主要是工資普調(diào)上升，基數(shù)增大，相關(guān)經(jīng)費增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為29.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少9.93萬元，下降25.2%。主要是退役軍人人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為67.36萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加36.94萬元，增長121.43%。主要是新增公務(wù)員和事業(yè)編人員增加，經(jīng)費增加。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為116.02萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少22.54萬元，下降16.27%。主要是原國土所借調(diào)人員預(yù)算調(diào)入縣自然資源局。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）2023年預(yù)算數(shù)為458.89萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少27.99萬元，下降5.75%。主要是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員調(diào)出，相關(guān)經(jīng)費減少。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（農(nóng)業(yè)）（項）2023年預(yù)算數(shù)為345.8萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加59.8萬元，增長20.91%。主要提高了對村民委員會和村黨支部的補助標(biāo)準(zhǔn)。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為35.06萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.94萬元，上升2.75%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為251.45萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加20.61萬元，上升8.93%。主要是基本工資普調(diào)上升，人員職務(wù)職級晉升，相關(guān)經(jīng)費增加。
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域消防安全。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出2257.72元，其中：人員經(jīng)費2105.64元，占基本支出93.26%，比2022年預(yù)算數(shù)增加78.29萬元，增長3.86%。主要包括：基本工資、退休費、獎金、津貼補貼、績效工資、獎勵金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費152.08元，占基本支出6.73%，比2022年預(yù)算數(shù)減少5.98萬元，下降3.78%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、會議費、培訓(xùn)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費用、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年增加2.5萬元，增長166.67%，主要原因招商引資投入較多。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算971.85萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項、禁毒專項、村村通專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費，其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分251.45萬元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費112萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費345.8萬元，主要糜詿寮對俗矯媯幌繒蟣Ｕ獻浦Ц�254萬元，主要用于保部門運轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒3萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通2.6萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進行維護，鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費3萬元，主要用于維護社會穩(wěn)定。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算152.08萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少5.98萬元，下降3.78%。主要是厲行節(jié)約，精減開支。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府會議費預(yù)算3.71萬元；擬召開茅草街鎮(zhèn)人民代表大會，參加人數(shù)157人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作報告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作報告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作報告；培訓(xùn)費預(yù)算2.77萬元，擬開展黨建工作培訓(xùn)，參加人數(shù)98人，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3229.57萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款971.85萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
