南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1.加強黨的建設(shè)。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
2.推進經(jīng)濟建設(shè)。負責擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3.服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系，推進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)民增收。
4.組織公共服務(wù)。組織實施與村民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，負責抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
5.加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
6.加強綜合治理。加強社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機制，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
7.推進民主法治。推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個。
鎮(zhèn)本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個：茅草街鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
1、南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府機關(guān)
2、南縣茅草街鎮(zhèn)財政所
3、南縣茅草街鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
4、南縣茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5、南縣茅草街鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南縣茅草街鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
7、南縣茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計6707.00萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加3444.69萬元，增長105.59%，主要是因為決算統(tǒng)計口徑的變更、中期預(yù)算調(diào)整以及有關(guān)項目的開展，進而導(dǎo)致本年度總體收入、支出增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計6707.00萬元，其中：財政撥款收入3322.72萬元，占49.54%；其他收入3384.28萬元，占50.46%。
2022年收入決算與上年相比，增加3443.69萬元，增長105.59%，主要是因為決算統(tǒng)計口徑的變更（預(yù)算外收入納入決算，其他收入增加）、中期預(yù)算調(diào)整以及有關(guān)項目的開展，進而導(dǎo)致本年度總體收入增長。
三、支出決算情況說明
本年支出合計6707.00 萬元，其中：基本支出6529.46萬元，占97.35%；項目支出177.54萬元，占2.65%。
2022年支出決算與上年相比，增加3444.69萬元，增長105.59%，主要是因為決算統(tǒng)計口徑的變更、中期預(yù)算調(diào)整以及有關(guān)項目的開展，進而導(dǎo)致本年度總體支出增長。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計3322.72萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加60.41萬元，增長1.85%，主要是因為人員工資增加、社保支出增加等因素增加導(dǎo)致整體收、支增長。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3268.72萬元，占本年支出合計的48.74%。與上年相比，財政撥款支出增加6.41萬元，增長0.2%，主要原因是人員工資增加、社保支出增加等因素增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3268.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1361.32萬元，占41.65%；公共安全支出（類）11.9萬元，占0.36%；科學技術(shù)支出（類）1萬元，占0.03%；文化旅游體育與傳媒支出（類）7萬元，占0.21%;社會保障和就業(yè)支出（類）376.16萬元，占11.51%；衛(wèi)生健康支出（類）31.97萬元，占0.98%；節(jié)能環(huán)保支出（類）128.50萬元，占3.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）396.77萬元，占12.14%；農(nóng)林水支出（類）911.31萬元，占27.88%；自然資源海洋氣象等支出（類）8.50萬元，占0.26%；住房保障支出（類）34.12萬元，占1.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）0.17萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為3076.85萬元，支出決算為3268.72萬元，完成年初預(yù)算的106.24%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為604.34萬元，支出決算為839.68萬元，完成年初預(yù)算的138.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動等導(dǎo)致工資、社保以及相關(guān)福利等支出增加，追加了行政運行經(jīng)費預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為66.28萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務(wù)以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為361.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)預(yù)算、預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生的變更。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為74.62萬元，支出決算為85.14萬元，完成年初預(yù)算的114.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運行追加預(yù)算以及有關(guān)財政事務(wù)及建章立制工作開展導(dǎo)致支出有所增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)追加預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
7、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他財政事務(wù)支出追加預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
8、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是紀檢監(jiān)察工作的增加和相關(guān)預(yù)算的追加。
9、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是民政事務(wù)的各項中心工作增加，因此追加了相關(guān)預(yù)算。
10、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了群眾團體事務(wù)支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
11、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了組織事務(wù)預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
12、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了市場監(jiān)督管理事務(wù)預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
13、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他一般公共服務(wù)支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
14、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.77萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
15、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的37.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)強制隔離戒毒人員的減少導(dǎo)致支出減少以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
16、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
17、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。
年初預(yù)算為2.6萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
18、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為105.59萬元，支出決算為3.43萬元，完成年初預(yù)算的3.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為112萬元，支出決算為151.67萬元，完成年初預(yù)算的135.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的增加以及年中追加了相關(guān)預(yù)算。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他民政管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為238.8萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為409.49萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為184.89萬元，支出決算為180.60萬元，完成年初預(yù)算的97.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位存在人員調(diào)出情況導(dǎo)致該項支出相對減少以及穩(wěn)步推進三保工作所開展的壓實人員經(jīng)費支出。
26、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為22.75萬元，支出決算為3.38萬元，完成年初預(yù)算的14.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
27、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他優(yōu)撫支出預(yù)算以及撫恤對象的增加。
28、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。
年初預(yù)算為39.4萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
29、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款） 殯葬（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了殯葬支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
30、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款） 其他社會福利支出（項）。
年初預(yù)算為230.84萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
31、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為30.42萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預(yù)算的12.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
32、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為3.25萬元，支出決算為26.97萬元，完成年初預(yù)算的829.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政單位醫(yī)療預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
34、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
35、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他污染防治支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
36、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為103萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村環(huán)境保護預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
37、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他污染減排支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項）。
年初預(yù)算為138.56萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為192.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為137.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）。
年初預(yù)算為486.88萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了對高校畢業(yè)生到基層任職補助預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
46、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他林業(yè)和草原支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
47、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是抗旱工作增加，因此年中追加了抗旱預(yù)算。
48、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村水利預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
49、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是抗旱工作增加，因此年中追加了其他水利支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
50、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為250.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為205.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預(yù)算為286.00萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的5.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
53、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為144.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村綜合改革示范試點補助預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
54、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為158.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他農(nóng)林水支出預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
55、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了自然資源事務(wù)一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
56、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為34.13萬元，支出決算為34.12萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
57、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 安全監(jiān)管（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了安全監(jiān)管預(yù)算以及日常會計處理時有關(guān)預(yù)算項目產(chǎn)生變更。
58、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3102.18萬元，其中：
人員經(jīng)費1698.62萬元，占基本支出的54,76%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出、、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費1403.55萬元，占基本支出的45.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位因公出國（境）費預(yù)算沒有安排，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為我單位因公出國（境）費預(yù)算本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算，其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化， 主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算1.5萬元，支出決算1.5萬元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.88萬元，下降36.97%， 主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算1.5萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，預(yù)算完成率無法計算。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位因公出國（境）費預(yù)算沒有安排，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為我單位因公出國（境）費預(yù)算本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，單位本級本年更新公務(wù)用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算0萬元，無相關(guān)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算1.5萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次38個、接待人次375人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入54萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加54萬元，增長率無法計算，主要是因為2022年度我單位新增政府性基金預(yù)算財政撥款；
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出54萬元（其中：基本支出43萬元，項目支出11萬元），與上年相比增加54萬元，增長率無法計算，主要是因為我單位2022年度新增政府性基金預(yù)算財政撥款支出。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出預(yù)算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為11.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于社會福利的彩票公益金支出預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1403.55萬元，比上年決算數(shù)增加160.79萬元，增長12.94%，主要原因是疫情、旱情等因素的影響導(dǎo)致機關(guān)運行剛性支出增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2022年本部門開支會議費15.50萬元，主要是用于召開2022年度政府機關(guān)各項會議，其中包含召開會議的辦公費及與會人員餐費開支等，主要是用于召開冬春訓、大通湖流域綜合治理工作推進會、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)調(diào)度會、鄉(xiāng)村振興工作推進會、禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育總結(jié)會、三創(chuàng)工作半年度迎檢、五七運河整治推進會等會議，參加會議的人數(shù)1485人次，內(nèi)容為高質(zhì)量發(fā)展年度表彰，大通湖流域通湖渠道排水方式、養(yǎng)殖小龍蝦廢水的消毒和凈化，秸稈禁燒宣傳巡查處罰，鄉(xiāng)村振興資料準備，禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育的方式、要求協(xié)助的部門等；開支培訓費21萬元，主要是用于開展人社業(yè)務(wù)培訓、民政辦社工培訓、政務(wù)服務(wù)工作培訓、上縣漁政執(zhí)法培訓、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓，參加會議的人數(shù)1077人，內(nèi)容為社會保險業(yè)務(wù)培訓、醫(yī)療信息錄入業(yè)務(wù)培訓、非學歷教育網(wǎng)絡(luò)培訓、政務(wù)服務(wù)工作培訓、上縣培訓漁政執(zhí)法、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓、禁毒教育基地培訓學習、人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓、市紀委監(jiān)委舉行宣傳工作業(yè)務(wù)培訓等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車以外的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2022 年度整體支出6707萬元，項目支出177.54萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022 年，南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分100分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分100分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2022年無重點項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通信費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)困難群眾、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城鄉(xiāng)居民的最低生活保障金，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，特困救助供養(yǎng)對象臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
第五部分 附件
