南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
1.加強黨的建設。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
2.推進經(jīng)濟建設。負責擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3.服務“三農(nóng)”發(fā)展。指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務體系建設，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系，推進農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)民增收。
4.組織公共服務。組織實施與村民生活密切相關的各項公共服務，負責抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”改革，建立健全群眾辦事一次辦結機制，優(yōu)化便民服務質(zhì)量。
5.加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
6.加強綜合治理。加強社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機制，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農(nóng)村建設。做好應急防災等相關工作。
7.推進民主法治。推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。健全自治、法治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府本級內(nèi)設職能辦公室7個，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個。
鎮(zhèn)本級內(nèi)設職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個：茅草街鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、茅草街鎮(zhèn)黨群和政務服務中心、茅草街鎮(zhèn)退役軍人事務站、茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構成。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：
1、南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府機關
2、南縣茅草街鎮(zhèn)財政所
3、南縣茅草街鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
4、南縣茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
5、南縣茅草街鎮(zhèn)黨群和政務服務中心
6、南縣茅草街鎮(zhèn)退役軍人事務站
7、南縣茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計5672.59萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少1034.41萬元，減少15.42%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約減少各項支出以及有關項目減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5672.59萬元，其中：財政撥款收入4100.31萬元，占72.28%；其他收入1572.28萬元，占27.72%。
2023年收入決算與上年相比，減少1034.41萬元，減少15.42%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約減少各項支出以及有關項目減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5672.59 萬元，其中：基本支出5387.37萬元，占94.97%；項目支出285.23萬元，占5.03%。
2023年支出決算與上年相比，減少1034.41萬元，減少15.42%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求減少各項支出以及有關項目減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計4100.31萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加777.59萬元，增長23.40%，主要是因為人員工資增加、社保支出增加等因素增加導致整體收支增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4034.62萬元，占本年支出合計的71.13%。與上年相比，財政撥款支出增加765.9萬元，增長23.43%，主要原因是人員工資增加、社保支出增加等因素增加導致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出4034.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1228.68萬元，占30.45%；公共安全支出（類）48.94萬元，占1.21%；科學技術支出（類）1.50萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出（類）18.50萬元，占0.46%；社會保障和就業(yè)支出（類）578.02萬元，占14.33%；衛(wèi)生健康支出（類）71.05萬元，占1.76%；節(jié)能環(huán)保支出（類）218.23萬元，占5.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）311.42萬元，占7.73%；農(nóng)林水支出（類）1466.24萬元，占36.34%；交通運輸支出（類）5萬元，占0.12%；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）5萬元，占0.12%；自然資源海洋氣象等支出（類）18.60萬元，占0.46%；住房保障支出（類）35.06萬元，占0.87%；災害防治及應急管理支出（類）23.40萬元，占0.58%；其他支出（類）5萬元，占0.12%，因四舍五入差異導致占比相加不為1。
。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為3229.57萬元，支出決算為4034.62萬元，完成年初預算的124.93%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.74萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為638.40萬元，支出決算為373.17 萬元，完成年初預算的58.45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴格控制預算。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了專項業(yè)務及機關事務管理預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為58.71萬元，支出決算為20.50萬元，完成年初預算的34.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴格控制預算。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為549.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他政府辦公廳（室）及相關機構事務預算、預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生的變更。
7、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了統(tǒng)計信息事務支出，因此追加了相關預算。
8、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是專項普查活動工作開展導致支出有所增加。
9、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為77.90萬元，支出決算為75.25萬元，完成年初預算的96.60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴格控制預算。
10、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務追加預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
11、一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了預算改革業(yè)務支出，因此追加了相關預算。
12、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是其他財政事務支出追加預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
13、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.70萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了財政事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
14、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是招商引資活動工作開展導致支出有所增加。
15、一般公共服務支出（類）民族事務（款）民族工作專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是民政事務的各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
16、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是相關科目的項目進行了調(diào)整，增加了群眾團體事務支出。
17、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.60萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
18、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.07萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了組織事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
19、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.09萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
20、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是市場監(jiān)督管理事務增加以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
21、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
22、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了其他一般公共服務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
23、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是相關科目的項目進行了調(diào)整，增加了公安支出。
24、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為36.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
25、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.12萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是相關科目的項目進行了調(diào)整，增加了公安支出。
26、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
27、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。
年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，原因是嚴格執(zhí)行預算。
28、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
29、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.40萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了其他文化旅游體育與傳媒支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
30、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。
年初預算為2.6萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預算的166.15%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了廣播電視支出，因此追加了相關預算。
31、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.78萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他文化旅游體育與傳媒支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
32、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算為114.40萬元，支出決算為76.44萬元，完成年初預算的66.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是其他人力資源和社會保障管理事務支出預算調(diào)整以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
33、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為36.56萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
34、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。
年初預算為112萬元，支出決算為79.33萬元，完成年初預算的70.83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，壓減相關支出。
35、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.83萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了其他民政管理事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
36、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為246.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整導致。
37、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為450.91萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整導致。
38、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為190.20萬元，支出決算為186.81萬元，完成年初預算的98.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是基本養(yǎng)老保險繳費相對減少以及穩(wěn)步推進“三保”工作所開展的壓實人員經(jīng)費支出。
39、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為27.72萬元，支出決算為4.05萬元，完成年初預算的14.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年中預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整導致。
40、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是其他就業(yè)補助支出增加，追加了相關預算。
41、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他優(yōu)撫支出預算以及撫恤對象的增加。
42、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。
年初預算為29.47萬元，支出決算為18.26萬元，完成年初預算的61.96%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整導致。
43、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款） 殯葬（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.89萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了殯葬支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
44、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老服務支出增加，追加了相關預算。
45、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預算為251.45萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整導致。
46、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是紀檢監(jiān)察工作的增加和相關預算的追加。
47、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了群眾團體事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
48、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了行政運行開支，追加了相關預算。
49、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
50、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了退役軍人事務管理支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
51、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為67.36萬元，支出決算為70.14萬元，完成年初預算的104.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是存在人員新進、調(diào)入等變動情況導致社保支出增多。
52、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
53、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了行政單位醫(yī)療支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
54、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了事業(yè)單位醫(yī)療支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
55、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64.20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了其他醫(yī)療保障管理事務開支，追加了相關預算。
56、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了衛(wèi)生健康支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
57、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他環(huán)境保護管理事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
58、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了水體污染防治支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
59、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了其他污染防治支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
60、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為155.51萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村環(huán)境保護支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
61、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為116.02萬元，支出決算為62.41萬元，完成年初預算的53.79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年中預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整導致。
62、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
63、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
64、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為178.42萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
65、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.09萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
66、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.40萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
67、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為458.89萬元，支出決算為262.37萬元，完成年初預算的57.17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年中預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整導致。
68、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了科技轉(zhuǎn)化與推廣服務開支，追加了相關預算。
69、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是病蟲害控制支出增加，追加了相關預算。
70、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
71、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
72、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29.95萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了防災救災支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
73、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼開支，追加了相關預算。
74、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
75、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為174.10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是相關科目的項目進行了調(diào)整，增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
76、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.44萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
77、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
78、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
79、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為37.04萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了森林資源培育支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
80、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了濕地保護預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
81、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了水利工程建設支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
82、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了水利工程運行與維護支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
83、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是防汛工作增加，因此追加了防汛預算。
84、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是抗旱工作增加，因此追加了抗旱預算。
85、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為158萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)村水利預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
86、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了相關水利設施建設維護等支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
87、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為229.90萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
88、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為92萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了對村級公益事業(yè)建設的補助預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
89、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為345.80萬元，支出決算為66.15萬元，完成年初預算的19.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年中預算科目及相關金額內(nèi)部調(diào)整導致。
90、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.27萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是追加了對村集體經(jīng)濟組織的補助支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
91、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)村綜合改革示范試點補助預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
92、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他農(nóng)村綜合改革支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
93、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了普惠金融發(fā)展支出，追加了相關預算。
94、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為132.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他農(nóng)林水支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
95、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了其他交通運輸支出，追加了相關預算。
96、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了其他商業(yè)流通事務支出，追加了相關預算。
97、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.60萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加了自然資源事務一般行政管理事務預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
98、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為35.06萬元，支出決算為35.06萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
99、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 安全監(jiān)管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.40萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了安全監(jiān)管預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
100、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為3萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的66.7%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制預算以及年中預算科目調(diào)整導致。
101、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了一般行政管理事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
102、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了其他消防救援事務支出預算以及日常會計處理時有關預算項目產(chǎn)生變更。
103、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了自然災害救災補助支出，追加了相關預算。
104、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是相關科目的項目進行了調(diào)整，增加了其他支出。
說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3749.40萬元，其中：
人員經(jīng)費1125.84 萬元，占基本支出的30.03%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費2623.56 萬元，占基本支出的69.97%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，預算完成率無法計算。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位因公出國（境）費預算沒有安排，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為我單位因公出國（境）費預算本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，預算完成率無法計算，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，預算完成率無法計算；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0元，支出決算0萬元，預算完成率無法計算，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化， 主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算4萬元，支出決算4萬元，完成預算的100%。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比增加2.5萬元，上升166.67%，主要是因為公務接待次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算4萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，預算完成率無法計算。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位因公出國（境）費預算沒有安排，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為我單位因公出國（境）費預算本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，單位本級本年更新公務用車1輛，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，無相關支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算4萬元，其中其他國內(nèi)公務接待支出4萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務接待批次102個、接待人次1018人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款收入65.69 萬元、年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，與上年相比增加11.69萬元，增長21.65%，主要是因為2023年度我單位新增政府性基金預算財政撥款；
2023年度政府性基金預算財政撥款支出65.69萬元（其中：基本支出65.69萬元，項目支出0萬元），與上年相比增加11.69萬元，增長率21.65%，主要是因為我單位2023年度新增政府性基金預算財政撥款支出。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為 0萬元，決算為11.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)村基礎設施建設的支出預算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了用于社會福利的彩票公益金支出預算。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了用于體育福利的彩票公益金支出預算。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，決算為2.38萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出預算。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，決算為45萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加了用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出預算。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年度機關運行經(jīng)費支出2623.56萬元，比上年決算數(shù)增加1220.01萬元，增長86.92%，主要原因是人員支出、社保繳費等人員經(jīng)費增加以及旱情等因素的影響導致機關運行剛性支出增加。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年本部門開支會議費9.16萬元，主要是用于召開2023年度政府機關各項會議，其中包含召開會議的辦公費及與會人員餐費開支等，主要是用于召開冬春訓、大通湖流域綜合治理工作推進會、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)調(diào)度會、鄉(xiāng)村振興工作推進會、禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育總結會、三創(chuàng)工作半年度迎檢、五七運河整治推進會等會議，參加會議的人數(shù)932人次，內(nèi)容為高質(zhì)量發(fā)展年度表彰，大通湖流域通湖渠道排水方式、養(yǎng)殖小龍蝦廢水的消毒和凈化，秸稈禁燒宣傳巡查處罰，鄉(xiāng)村振興資料準備，禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育的方式、要求協(xié)助的部門等；開支培訓費0.88萬元，主要是用于開展財務培訓、稻蝦種養(yǎng)培訓，參加會議的人數(shù)63人，內(nèi)容為財務業(yè)務培訓、稻蝦種養(yǎng)殖技術培訓等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務用車以外的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出5672.59萬元，項目支出
285.23萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到人，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。
2023 年，南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分90分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分90分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2023年無重點項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支部日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通信費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)困難群眾、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城鄉(xiāng)居民的最低生活保障金，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，特困救助供養(yǎng)對象臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
第五部分 附件
