南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
(一) 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四) 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(五) 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六) 加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
(八) 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員 114人，離退休人員150人，分流人員53人。根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為130個(gè)，其中行政編52 個(gè)、事業(yè)編 77個(gè)、機(jī)關(guān)工勤1個(gè)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府的組成部門 6個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
鎮(zhèn)屬部門分別是：南縣茅草街鎮(zhèn)財(cái)政所、南縣茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣茅草街鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣茅草街鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、南縣茅草街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣茅草街鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣茅草街鎮(zhèn)財(cái)政所（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年收支總額預(yù)算2525.10萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算2525.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2525.10萬(wàn)元。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少704.47萬(wàn)元，減少21.81%，主要是主要是本年度退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本級(jí)預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2525.10萬(wàn)元，其中：基本支出1403.23萬(wàn)元，占55.57%；項(xiàng)目支出1121.87萬(wàn)元，占44.43%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少704.47萬(wàn)元，減少21.81%，主要是主要是本年度退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本級(jí)預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年支出部門預(yù)算2525.10萬(wàn)元，其中：工資福利支出1320.61萬(wàn)元，占52.30%；商品服務(wù)支出1178.94萬(wàn)元（基本支出160.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1018.70萬(wàn)元），占46.69%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助25.55萬(wàn)元，占1.01%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2525.10萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2525.10萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2525.10萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2525.10萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2525.10萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出771.36萬(wàn)元，占30.55%；公共安全支出3.00萬(wàn)元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬(wàn)元，占0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出710.35萬(wàn)元，占28.13%；衛(wèi)生健康支出22.80萬(wàn)元，占0.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.67萬(wàn)元，占4.74%；農(nóng)林水支出856.76萬(wàn)元，占33.93%；住房保障支出34.96萬(wàn)元，占1.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占0.12%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2525.10萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少704.47萬(wàn)元，減少21.81%，主要原因是本年度退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本級(jí)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出771.36萬(wàn)元，占30.55%；公共安全支出3.00萬(wàn)元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬(wàn)元，占0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出710.35萬(wàn)元，占28.13%；衛(wèi)生健康支出22.80萬(wàn)元，占0.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.67萬(wàn)元，占4.74%；農(nóng)林水支出856.76萬(wàn)元，占33.93%；住房保障支出34.96萬(wàn)元，占1.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占0.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為633.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.16萬(wàn)元，下降0.81%。主要是當(dāng)年退休人員的工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58.46萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.25萬(wàn)元，下降0.43%。主要是退休人員死亡。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為79.66萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款） 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.60萬(wàn)元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是促進(jìn)文化旅游。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.6萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.60萬(wàn)元。上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是預(yù)算科目系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為112.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.41萬(wàn)元，下降1.23%。主要原因是當(dāng)年退休人員的工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較高，導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為112萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為150.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少39.91萬(wàn)元，下降20.98%。主要是分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)新增為項(xiàng)目支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為28.92萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降1.87%。主要是退役軍人人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為276.20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加24.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.84%。主要是行政事業(yè)單位退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為29.95萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少37.41萬(wàn)元，下降55.54%。主要是主要是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
13、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為22.80萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加22.80萬(wàn)元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是推動(dòng)計(jì)劃生育事務(wù)工作。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為119.67萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3.65萬(wàn)元，下降3.15%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為488.86萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加29.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.53%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為367.90萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加22.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.39%。主要提高了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34.96萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降0.29%。主要是當(dāng)年退休人員的工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較高，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3.00萬(wàn)元。上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是預(yù)算科目系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1403.23元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1242.99元，占基本支出88.58%，比2023年預(yù)算數(shù)減少862.65萬(wàn)元，下降40.97%。主要包括：基本工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)160.24元，占基本支出11.42%，比2023年預(yù)算數(shù)增加8.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.37%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少4萬(wàn)元，下降100%，主要原因當(dāng)年預(yù)算未安排相關(guān)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算1121.87萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、村村通專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費(fèi)、用于支持各類文化活動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)，計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)、分流人員包干經(jīng)費(fèi)包干專項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)、執(zhí)法大隊(duì)分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分276.20萬(wàn)元，主要用于散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)112萬(wàn)元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)367.9萬(wàn)元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付230.6萬(wàn)元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通2.6萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；用于支持各類文化活動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)0.60萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)方面；計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)22.80萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；分流人員包干經(jīng)費(fèi)37.44萬(wàn)元，主要用于保障分流人員經(jīng)費(fèi)等；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)39.80萬(wàn)元，主要用于保障分流人員社保經(jīng)費(fèi)等；分流人員包干經(jīng)費(fèi)13.44萬(wàn)元，主要用于保障分流人員經(jīng)費(fèi)等；執(zhí)法大隊(duì)分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)12.49萬(wàn)元，主要用于保障分流人員社保經(jīng)費(fèi)等；
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年茅草街鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算160.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加8.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.37%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年茅草街鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年茅草街鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2525.10萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1121.87萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
