南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2024年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。（五）加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強(qiáng)化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（六）加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。（七）推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員102人，其中行政人員43人，事業(yè)人員58人，機(jī)關(guān)工勤1人，退休人員137人。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室。
所屬事業(yè)單位分別是：茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（一）部門整體支出概況
2024年部門決算部門總支出6010.43萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出3303.68萬元、公共安全支出1.82萬元、教育支出20萬元、科學(xué)技術(shù)支出1萬元、文化旅游體育與傳媒支出11萬元、社會保障和就業(yè)支出494.27萬元、衛(wèi)生健康支出26.23萬元、節(jié)能環(huán)保支出102.51萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.50萬元、農(nóng)林水支出1754.59萬元、交通運(yùn)輸支出15萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元、自然資源海洋氣象等支出28.11萬元、住房保障支出34.96萬元、糧油物資儲備支出9.82萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.4萬元、其他支出15萬元。整個(gè)2024年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)上級要求，2024年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2024年三公經(jīng)費(fèi)為0萬元，比上年減少了4萬元，主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制開支；內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鄉(xiāng)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鄉(xiāng)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級財(cái)務(wù)的透明度。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展整體指出績效自評工作的通知精神，茅草街鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記劉鋒任組長，鎮(zhèn)長徐文超、紀(jì)委書記劉軒任副組長、各站辦所長擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價(jià)結(jié)論。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)果
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下， 本單位2024年所有支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出11萬元，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游業(yè)，做好媒體宣傳工作，豐富群眾文化生活；社會保障和就業(yè)支出494.27萬元，維護(hù)居民基本生活和社會秩序，提供就業(yè)信息和技能培訓(xùn)；衛(wèi)生健康支出26.23萬元，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生水平；農(nóng)林水支出1754.59萬元，茅草街鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，全力推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；節(jié)能環(huán)保支出102.51萬元，優(yōu)化人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村等。
四、存在的問題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時(shí)，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
三、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、下一步工作打算
一、加強(qiáng)在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績效評價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
六、其他需要說明的問題
無
附件：
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表.doc
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府
2025年3月26日
