南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員 291人。其中：在職102人，退休137人，分流人員52人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室6個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣茅草街鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）、南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額2459.73萬元。南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額2459.73 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算2459.73萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2459.73萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少65.37萬元，下降2.59%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2459.73萬元，其中：基本支出1537.89萬元，占62.52%；項(xiàng)目支出921.84萬元，占37.48%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少65.37萬元，下降2.59%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2459.73萬元，其中：工資福利支出1413.38萬元，占57.46%；商品服務(wù)支出672.47萬元（基本支出183.37萬元，項(xiàng)目支出489.10萬元），占27.34%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助373.88萬元，占15.20%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2459.73萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2459.73萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2459.73萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2459.73萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2459.73萬元，包括：一般公共服務(wù)支出445.37萬元，占比18.11%；公共安全支出3萬元，占比0.12%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元，占比0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出700.82萬元，占比28.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.00萬元，占比4.56%；農(nóng)林水支出1035.64萬元，占比42.10%；自然資源海洋氣象等支出59.25萬元，占比2.41%；住房保障支出97.45萬元，占比3.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.12%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2459.73萬元，減少65.37萬元，下降2.59%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出445.37萬元，占比18.11%；公共安全支出3萬元，占比0.12%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元，占比0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出700.82萬元，占比28.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.00萬元，占比4.56%；農(nóng)林水支出1035.64萬元，占比42.10%；自然資源海洋氣象等支出59.25萬元，占比2.41%；住房保障支出97.45萬元，占比3.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為445.37萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少187.87萬元，下降29.67%。主要原因是部分預(yù)算資金修正科目導(dǎo)致預(yù)算資金變化。
2、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元。該項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整，實(shí)際預(yù)算數(shù)與去年持平。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬元。該項(xiàng)無法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整，實(shí)際預(yù)算數(shù)與去年持平。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.6萬元。該項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整，實(shí)際預(yù)算數(shù)與去年持平。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為134.03萬元。該項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整。實(shí)際預(yù)算數(shù)比2024年增加21.04萬元，增長(zhǎng)18.86%，主要原因是人員增加以及各類保障預(yù)算資金補(bǔ)足導(dǎo)致預(yù)算增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為195.10萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加44.81萬元，增長(zhǎng)29.82%。主要原因是人員增加以及各類保障預(yù)算資金補(bǔ)足導(dǎo)致預(yù)算增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為302.72萬元。主要是該項(xiàng)為新增項(xiàng)目，故無法計(jì)算增長(zhǎng)率。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.35萬元。該項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整。實(shí)際預(yù)算數(shù)比2024年預(yù)算數(shù)減少1.57萬元，下降5.43%。主要是退役軍人服務(wù)站在職事業(yè)人員減少導(dǎo)致預(yù)算減少。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為41.61萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11.66萬元，增加38.93%。主要是人員增加以及各類保障預(yù)算資金補(bǔ)足導(dǎo)致預(yù)算增加。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為112萬元。該項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整，實(shí)際預(yù)算數(shù)與去年持平。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為532.46萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加43.6萬元，增長(zhǎng)8.92%。主要是農(nóng)業(yè)部門人員社保及公積金等人員類預(yù)算資金補(bǔ)足導(dǎo)致預(yù)算增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為135.28萬元，該項(xiàng)為新增項(xiàng)目，故無法計(jì)算增長(zhǎng)率。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為367.9萬元。與上年持平。
15、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為59.25萬元。主要是該項(xiàng)為新增項(xiàng)目，故無法計(jì)算增長(zhǎng)率。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為97.45萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加62.49萬元，增長(zhǎng)178.75%。主要是新增事業(yè)單位單位部分住房公積金預(yù)算。
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元。該項(xiàng)無法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整，實(shí)際預(yù)算數(shù)與去年持平。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1537.89萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1354.52萬元，占基本支出88.08%，比2024年預(yù)算數(shù)增加111.53萬元，增長(zhǎng)8.97%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)183.37萬元，占基本支出11.92%，比2024年預(yù)算數(shù)增加23.13萬元，增長(zhǎng)14.43%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算921.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、分流人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、 企業(yè)人員退休補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)50.50萬元，主要用于保障分流人員社保經(jīng)費(fèi)等方面；分流人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)49.92萬元，主要用于保障分流人員經(jīng)費(fèi)等方面；企業(yè)人員退休補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)29.60萬元，主要用于保障企業(yè)人員退休經(jīng)費(fèi)等方面；禁毒專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情等方面；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)0.6萬元，主要用于推動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)等方面；村村通維護(hù)專項(xiàng)2.6萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)302.72萬元，主要用于散居五保人員等方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)112萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)367.9萬元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)、村及社區(qū)的消防巡邏等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算183.37萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加23.13萬元，增長(zhǎng)14.43%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.5萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.7萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2459.73萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款921.84萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
