南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府主要職能包括：
(一) 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二) 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三) 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(四) 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(五) 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六) 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(七) 完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有204人。其中：在職人員76人，離退休人員 83人，分流人員45人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鄉(xiāng)總編制為81個(gè)，其中行政編37個(gè)、機(jī)關(guān)工勤編1個(gè)、事業(yè)編43個(gè)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè)，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)職能辦公室分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：青樹嘴社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、青樹嘴農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、青樹嘴黨群和政務(wù)服務(wù)中心、青樹嘴退役軍人事務(wù)站、青樹嘴綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2021年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1. 青樹嘴鎮(zhèn)財(cái)政所
2. 青樹嘴鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
3. 青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4. 青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
5. 青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
6. 青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
7. 青樹嘴鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年收支總額預(yù)算1764.29萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1764.29萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1764.29萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加175.56萬元，增長11.05%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加造成人員經(jīng)費(fèi)增多，進(jìn)而導(dǎo)致收入預(yù)算增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1764.29萬元，其中：基本支出1137.48萬元，占64.47%；項(xiàng)目支出626.81萬元，占35.53%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出868.73萬元，占比49.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出562.8萬元，占比31.90%；衛(wèi)生健康支出18.91萬元，占比1.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.95萬元，占比2.21%；農(nóng)林水支出252.1萬元，占比14.29%；住房保障支出22.8萬元，占比1.29%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加175.56萬元，增長11.05%，主要是主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，進(jìn)而導(dǎo)致支出預(yù)算增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1764.29萬元，其中：工資福利支出657.57萬元，占37.27%；商品服務(wù)支出67.09萬元，占3.8%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助412.82萬元，占23.4%；項(xiàng)目支出626.81萬元，占35.53%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算626.81萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員包干經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、禁毒工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、體制轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。其中：
1. 散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)178.61萬元，主要用于保障五保對(duì)象基本生活；
2. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員包干經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)43.2萬元，主要用于補(bǔ)貼分流人員，保障分流人員生活水平；
3. 消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于保障消防巡邏工作的日常開展，消除失火安全隱患；
4. 禁毒工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于促進(jìn)禁毒宣傳教育工作，積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn)等方面；
5. 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)220萬元，主要用于在任的村“兩委”班子成員的補(bǔ)貼，村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)；
6. 體制轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)163萬元，主要用于農(nóng)林水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善基本公共服務(wù)等方面；
7. 社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)16萬元，主要用于解決社區(qū)問題，促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1764.29萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1764.29萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款1764.29萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1764.29 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款 0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1764.29萬元，包括：一般公共服務(wù)支出868.73萬元，占比49.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出562.8萬元，占比31.90%；衛(wèi)生健康支出18.91萬元，占比1.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.95萬元，占比2.21%；農(nóng)林水支出252.1萬元，占比14.29%；住房保障支出22.8萬元，占比1.29%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1764.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加175.56萬元，增長11.05%，主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)額。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出868.73萬元，占比49.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出562.8萬元，占比31.90%；衛(wèi)生健康支出18.91萬元，占比1.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.95萬元，占比2.21%；農(nóng)林水支出252.1萬元，占比14.29%；住房保障支出22.8萬元，占比1.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為817.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加643.59萬元，上升369.2%；主要是由于今年將項(xiàng)目支出中的散居五保老人供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)178.61萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員包干經(jīng)費(fèi)5.76萬元、消防巡邏經(jīng)費(fèi)3萬元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)3萬元、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)220萬元、體制轉(zhuǎn)移支付163萬元、社區(qū)經(jīng)費(fèi)16萬元都包含在內(nèi)，另一個(gè)原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.73萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加13.73萬元，新增項(xiàng)目；主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為37.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加14.82萬元，上升66.55%；主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為65.01萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加43.93萬元，上升208.40%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為127.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加18.09萬元，上升16.59%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為265.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加10.65萬元，上升4.18%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為78.24萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加10.13萬元，上升14.87%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15.24萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.82萬元，上升46.26%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.10萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加7.10萬元，新增項(xiàng)目。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.56萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.56萬元，上升52.00%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.66萬元，上升32.7%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為38.95萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加38.95萬元，新增項(xiàng)目。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為252.10萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加144.06萬元，上升133.34%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，把農(nóng)技站、林業(yè)站、水利管理站、動(dòng)檢站等站所預(yù)算合并，將上年的【農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）】、【水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）】合并到了【農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）】中。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.80萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加7.16萬元，上升45.78%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1137.48萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1070.39萬元，占比94.10%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)67.09萬元，占比5.9%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少3萬元，下降33.33%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算67.09萬元，比2020年增加9.07萬元，上升15.63%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開疫情防控和疫苗接種推進(jìn)會(huì)議，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為疫情防控工作部署和疫苗接種細(xì)節(jié)安排；擬召開防汛抗災(zāi)動(dòng)員會(huì)，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為防汛工作動(dòng)員、巡查人員安排等；擬召開防溺水工作推進(jìn)會(huì)，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為防溺水意識(shí)宣講和宣傳單印刷發(fā)放安排；擬召開鎮(zhèn)人大會(huì)和鎮(zhèn)黨代會(huì)，參加人數(shù)80人，內(nèi)容為聽取并審查政府工作報(bào)告和財(cái)政預(yù)決算報(bào)告、選舉本鎮(zhèn)黨委會(huì)成員等；擬召開農(nóng)村人居環(huán)境整治推進(jìn)會(huì)，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境良好建設(shè)和檢查工作部署；擬召開黨建督查工作會(huì)議，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為全鎮(zhèn)10村1社區(qū)黨建工作督查內(nèi)容及安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效情況說明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1764.29 萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款626.81萬元；部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
一、南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
