南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府主要職能包括：
(一) 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
(二) 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三) 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(四) 按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。
(五) 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六) 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
(七) 完成上級政府交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員199人。其中：在職80人，退休76人，分流人員43人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政機構(gòu)7個、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位4個、管理股級機構(gòu)1個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)黨政機構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室）、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室）、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室（南縣青樹嘴鎮(zhèn)財政所）。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
管理股級機構(gòu)為：南縣青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1、南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府本級
2、南縣青樹嘴鎮(zhèn)財政所
3、南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、南縣青樹嘴鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
5、南縣青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南縣青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
7、南縣青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年收支總額預(yù)算1911.64萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1911.64萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1911.64萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加147.35萬元，增長8.35%，主要是因為人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)地增長。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1911.64萬元，其中：基本支出1314.74萬元，占68.78%；項目支出596.9萬元，占31.22%，
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加147.35萬元，增長8.35%，主要是因為人員變動，相關(guān)人員人數(shù)增加。
四、 關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1911.64萬元，其中：工資福利支出811.22萬元，占42.43%；商品服務(wù)支出699.22萬元（基本支出102.32萬元，項目支出596.90萬元），占36.58%。對個人和家庭的補助401.19萬元，占20.99%。
五、 關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算1911.64萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1911.64萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1911.64萬元（其中：經(jīng)費撥款1911.64萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1911.64萬元，包括：一般公共服務(wù)支出497.67萬，占比26.03%；公共安全支出3萬元，占比0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占比0.10%；社會保障和就業(yè)支出810.53萬元，占比42.40%；衛(wèi)生健康支出18.12萬元，占比0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.96萬元，占比2.46%；農(nóng)林水支出504.34萬元，占比26.38%；住房保障支出26.02萬元，占比1.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.16%。
六、 關(guān)于《般公共預(yù)算支出表》的說明
（一） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1911.64萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加147.35萬元，增長8.35%，主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費增多，從而造成一般公共預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出497.67萬元，占26.03%；公共安全支出3.00萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)支出810.53萬元，占42.40%；衛(wèi)生健康支出18.12萬元，占0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.96萬元，占2.46%；農(nóng)林水支出504.34萬元，占26.38%；住房保障支出26.02萬元，占1.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為444.97萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少372.94萬元，下降45.6%，是因為該項預(yù)算今年未將去年包含在內(nèi)的散居五保老人供養(yǎng)經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員包干經(jīng)費、消防巡邏經(jīng)費、禁毒工作經(jīng)費、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)經(jīng)費等包含在內(nèi)，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)減少。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.10萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.37萬元，增長9.98%。主要是因為在職人員職級職務(wù)晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
3．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為37.61萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長1.4%。主要是人員公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。
4．公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款） 強制隔離戒毒人員教育（項）2022年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3萬元，新增項目無法計算增長率。主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，職能細(xì)分，增加專項支出。
5．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2萬元，新增項目無法計算增長率。主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，職能細(xì)分，增加專項支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022年預(yù)算數(shù)為16萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加16萬元，新增項目無法計算增長率。主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，職能細(xì)分，增加專項支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為64.52萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降0.75%。主要是因為人員調(diào)動，在職人員人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2022年預(yù)算數(shù)為125.29萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加47.05萬元，增長60.14%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)，相關(guān)經(jīng)費增加。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為17.39萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.15萬元，增長14.11%。主要是因為主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)，相關(guān)經(jīng)費增加。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為189.9萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加189.9萬元，新增項目無法計算增長率。主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，職能細(xì)分，增加專項支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)5.62萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.06萬元，增長23.25%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)，相關(guān)經(jīng)費增加。
12．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為127萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降0.09%。主要原因是退休人員減少。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為251.75萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少13.78萬元，下降5.19%。主要是因為退休人員減少。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為13.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.95萬元，增長83.8%。主要是因為相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為18.12萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降4.18%。主要是因為人員調(diào)動，在職人數(shù)減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為46.96萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.01萬元，增長20.56%。主要是因為相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
17．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為220萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加220萬元，新增項目無法計算增長率。主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，職能細(xì)分，增加專項支出。
18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為284.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加32.24萬元，增長12.79%。主要是相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為26.02萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.22萬元，增長14.12%。主要是因為在職人員工資和津補貼提標(biāo)，相關(guān)經(jīng)費增加。
20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3萬元，新增項目無法計算增長率。主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，職能細(xì)分，增加專項支出。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1314.74萬元，其中：
人員經(jīng)費1212.41萬元，占基本支出92.22%，比2021年預(yù)算數(shù)增加142.02萬元，增長13.27%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費102.32萬元，占基本支出7.78%，比2021年預(yù)算數(shù)增加35.23萬元，增長52.51%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.1萬元，其中：公務(wù)接待費5.1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少0.9萬元，下降15%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算596.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項、禁毒專項、村村通專項、消防巡邏經(jīng)費專項。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分專項189.9萬元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費專項16萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項220萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項163萬元，主要用于保部門運轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒專項3萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通專項2萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進(jìn)行維護；消防巡邏經(jīng)費專項3萬元，主要用于加強對消防巡邏的強度，及時清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在的安全隱患。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算102.32萬元，比2021年增加35.23萬元，增長52.51%。主要原因是工資、津補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼等基數(shù)普調(diào)，造成經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府會議費預(yù)算5.53萬元，擬召開述職述廉會議，參加人數(shù)約100人左右，內(nèi)容為鎮(zhèn)人民政府及各行政村村支書進(jìn)行述職述廉報告；擬召開人大會議，參加人數(shù)約100人左右，內(nèi)容為聽取當(dāng)年政府報告和財政預(yù)決算報告等；擬召開疫情防控專題會議，參加人數(shù)約40人左右，內(nèi)容為根據(jù)當(dāng)前疫情情況進(jìn)行相關(guān)的政策傳達(dá)及防控部署；擬召開征兵、各類整建提質(zhì)等其他專項會議，參加人數(shù)約30人左右，內(nèi)容為相關(guān)專項會議具體內(nèi)容。
培訓(xùn)費預(yù)算2.25萬元，擬開展村社區(qū)“兩委”換屆培訓(xùn)，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)村社區(qū)“兩委”換屆的各項要求及流程；擬開展黨員冬（春）教育培訓(xùn)，參加人數(shù)150人左右，內(nèi)容為強化基層黨員理論學(xué)習(xí)，組織農(nóng)村黨員在讀原著、學(xué)原文、悟原理中，做到思想大凝聚、大提升。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1911.64萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款596.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表.xlsx
