青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員38人，離退休人員74人，分流人員44人。根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為81個(gè)，其中行政編37個(gè)、工勤編1個(gè)、事業(yè)編43個(gè)。鎮(zhèn)本級(jí)內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)：南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合中心、南縣青樹嘴社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算部門總支出1583.46萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出834.81萬元、公共安全支出24.38萬元、科學(xué)技術(shù)支出46.59萬元、文化體育與傳媒支出99.78萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出368.72萬元、衛(wèi)生健康支出79.68萬元、節(jié)能環(huán)保支出30萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.3萬元、農(nóng)林水支出64.65萬元、自然資源海洋氣象等支出3萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.57萬元。整個(gè)2021年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)上級(jí)要求，2021年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。對(duì)于2021年部門整體支出的績(jī)效我們有以下幾點(diǎn)目標(biāo)：1.資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性要逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息，編制固定資產(chǎn)臺(tái)賬。2.三公經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)控制，必須認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，保證三公經(jīng)費(fèi)與上年度基本持平、比預(yù)算有所節(jié)約。3.進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度要不斷加強(qiáng)。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
2021年度我鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1583.46萬元，支出決算為1583.46萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，各項(xiàng)項(xiàng)目有效順利地實(shí)施開來。為了更有力的監(jiān)管資金支出，我們做到了以下幾點(diǎn)：1.建立健全鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。2.財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級(jí)部門傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。3.村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知精神，青樹嘴鎮(zhèn)人民政府成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記陳志任組長(zhǎng)，鎮(zhèn)長(zhǎng)李樂、紀(jì)檢書記徐文華任副組長(zhǎng)、各站辦所長(zhǎng)擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2021年所有支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績(jī)效：
（一）保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
（二）保障了民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化體育與傳媒支出99.78萬元，豐富了群眾文化生活；農(nóng)林水支出64.65萬元，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.57萬元，保證了居民安定地生活。
四、存在的問題
（一）工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于平時(shí)工作中對(duì)績(jī)效監(jiān)控尚有欠缺，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的習(xí)慣。
（二）單位各部門銜接不及時(shí)，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
（三）政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
（一）建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。
（二）加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
（三）設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
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