青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2020年 部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2020年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員34人，離退休人員83人，分流人員45人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為81個，其中行政編37個、工勤編1個、事業(yè)編43個。鎮(zhèn)本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個：南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合中心、南縣青樹嘴社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（一）部門整體支出概況
2020年部門決算部門總支出1818.66萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出1010.45萬元、公共安全支出15.03萬元、文化體育與傳媒支出324.34萬元、社會保障和就業(yè)支出137.62萬元、衛(wèi)生健康支出14.25萬元、節(jié)能環(huán)保支出45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出77萬元、農(nóng)林水支出175.66萬元、自然資源海洋氣象等支出5萬元、糧油物質(zhì)儲備支出2萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.3萬元。整個2020年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)上級要求，2020年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。對于2020年部門整體支出的績效我們有以下幾點(diǎn)目標(biāo)：1.資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性要逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制固定資產(chǎn)臺賬。2.三公經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)控制，必須認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，保證三公經(jīng)費(fèi)與上年度基本持平、比預(yù)算有所節(jié)約。3.進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度要不斷加強(qiáng)。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
2020年度我鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1818.66萬元，支出決算為1818.66萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，各項(xiàng)項(xiàng)目有效順利地實(shí)施開來。為了更有力的監(jiān)管資金支出，我們做到了以下幾點(diǎn)：1.建立健全鎮(zhèn)、村級財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實(shí)，全力確保社會大局穩(wěn)定。2.財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。3.村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級財(cái)務(wù)的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展整體指出績效自評工作的通知精神，青樹嘴鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記陳志任組長，鎮(zhèn)長李樂、紀(jì)檢書記樊琳任副組長、各站辦所長擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價結(jié)論。
三、主要績效及評價結(jié)論
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2020年所有支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障了民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化體育與傳媒支出324.34萬元，豐富了群眾文化生活；農(nóng)林水支出175.66萬元，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.3萬元， 保證了居民安定地生活。
四、存在的問題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于平時工作中對績效監(jiān)控尚有欠缺，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
三、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
