南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府的主要職能包括：
(一) 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
(二) 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三) 負責本行政區(qū)域內(nèi)的鄉(xiāng)村振興、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(四) 按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。
(五) 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六) 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
(七) 完成上級政府交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員210人。其中：在職83人，退休81人，分流40人，離崗?fù)损B(yǎng)6人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政機構(gòu)7個、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個、管理股級機構(gòu)1個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)黨政機構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室）、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室（南縣青樹嘴鎮(zhèn)財政所）。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、青樹嘴鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站。
管理股級機構(gòu)為：青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1、南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府本級
2、南縣青樹嘴鎮(zhèn)財政所（二級單位）
3、南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級單位）
4、青樹嘴鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級單位）
5、青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級單位）
6、青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站（二級單位）
7、青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（二級單位）
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年收支預(yù)算總額2016.19萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算2016.19萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2016.19 萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加104.55萬元，增長5.47%，主要是因為人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)地增長。
收入預(yù)算
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算2016.19萬元，其中：基本支出1359.57萬元，占67.43%；項目支出656.62萬元，占32.57%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加104.55萬元，增長5.47%，主要是因為人員人數(shù)增加和職級職務(wù)晉升，人員類支出相應(yīng)地增長。
支出預(yù)算
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年支出部門預(yù)算2016.19萬元，其中：工資福利支出850.45萬元，占42.18%；商品服務(wù)支出748.30萬元（基本支出91.68萬元，項目支出656.62萬元），占37.12%；對個人家庭的補助417.44萬元，占20.70%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總預(yù)算2016.19萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2016.19萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2016.19萬元（其中：經(jīng)費撥款2016.19萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2016.19萬元，包括：一般公共服務(wù)支出531.12萬元，占比26.34%；公共安全支出3萬元，占比0.15%；文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占比0.10%；社會保障和就業(yè)支出877.74萬元，占比43.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.29萬元，占比1.95%；農(nóng)林水支出532.83萬元，占比26.43%；住房保障支出27.21萬元，占比1.35%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.15%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當年撥款2016.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加104.55萬元，增長5.47%，主要原因：在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費增多，從而造成一般公共預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出531.12萬元，占26.34%；公共安全支出3萬元，占0.15%；文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占0.10%；社會保障和就業(yè)支出877.74萬元，占43.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.29萬元，占1.95%；農(nóng)林水支出532.83萬元，占26.43%；住房保障支出27.21萬元，占1.35%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.15%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為471.55萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加26.58萬元，增長5.97%。主要原因是人民政府本級公務(wù)員編在職人員工資和津補貼提標。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為16.02萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.92萬元，增長6.09%。主要原因是人民政府本級事業(yè)編在職人員工資和津補貼提標。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為43.55萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.94萬元，增長15.79%。主要原因是財政所在職人員工資和津補貼提標。
4、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標準使用資金。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標準使用資金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為73.17萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.65萬元，增長13.41%。主要原因是社會事務(wù)綜合服務(wù)中心在職人員工資和津補貼提標。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2023年預(yù)算數(shù)為16萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標準使用資金。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為131.75萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.75萬元，增長3.74%。主要原因是新增退休人員。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為264.39萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.64萬元，增長5.02%。主要原因是新增退休人員。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為125.30萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增長0.01%。主要原因是人員工資和津補貼提標，從而養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提標。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為18.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.80萬元，增長4.60%。主要原因是人員工資和津補貼提標，從而職業(yè)年金繳費基數(shù)提標。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為21.35萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.30萬元，增長63.60%。主要原因是退役軍人服務(wù)站在職人員工資和津補貼提標。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為203.62萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加13.72萬元，增長7.22%。主要原因是主要是社會福利普調(diào)，相關(guān)經(jīng)費增加。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為23.97萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加18.35萬元，增長326.51%。主要原因是增人增資，人員工資和津補貼提標，以及職能合并，該項預(yù)算包含去年屬于衛(wèi)生健康支出類的醫(yī)療支出。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為39.29萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.67萬元，下降16.33%。主要原因是原國土所借調(diào)人員預(yù)算調(diào)入縣自然資源局。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為266.83萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少17.51萬元，下降6.16%。主要原因是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員轉(zhuǎn)退休，相關(guān)支出減少。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為266萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加46萬元，增長20.9%。主要原因是補助經(jīng)費標準提高。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為27.21萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.19萬元，增長4.57%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標，住房公積金繳費基數(shù)增加。
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標準使用資金。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1359.57萬元，其中：
人員經(jīng)費1267.89萬元，占基本支出93.26%，比2022年預(yù)算數(shù)增加55.48萬元，增長4.58%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費91.68萬元，占基本支出6.74%，比2022年預(yù)算數(shù)減少10.64萬元，下降10.4%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.60萬元，其中：公務(wù)接待費2.60萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年相比減少2.50萬元，下降49.02%，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算656.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括村村通維護專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、禁毒專項、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項、消防巡邏經(jīng)費專項。
其中：村村通維護專項2萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進行維護等方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項266萬元，主要用于保障村級正常運轉(zhuǎn)等方面；禁毒專項3萬元，主要用于加強禁毒知識的宣講等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項203.62萬元，主要用保障散居五保人員生活補貼等方面；社區(qū)經(jīng)費專項16萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項163萬元，主要用于保部門運轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量等方面；消防巡邏經(jīng)費專項3萬元，主要用于加強對消防巡邏的強度，及時清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在的安全隱患等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算91.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10.64萬元，下降10.40%。主要是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少非必要支出。
（二）一般性支出情況。
2023年會議費預(yù)算5萬元，擬召開述職述廉會議，參加人數(shù)約100人左右，內(nèi)容為鎮(zhèn)人民政府及各行政村村支書進行述職述廉報告；擬召開人大會議，參加人數(shù)約100人左右，內(nèi)容為聽取當年政府工作報告和財政預(yù)決算報告等；擬召開疫情防控專題會議，參加人數(shù)約40人左右，內(nèi)容為根據(jù)當前疫情情況進行相關(guān)的政策傳達及防控部署；擬召開征兵、各類整建提質(zhì)等其他專項會議，參加人數(shù)約30人左右，內(nèi)容為相關(guān)專項會議具體內(nèi)容。
培訓費預(yù)算0.35萬元，擬開展黨員冬（春）教育培訓，參加人數(shù)150人左右，內(nèi)容為強化基層黨員理論學習，組織農(nóng)村黨員在讀原著、學原文、悟原理中，做到思想大凝聚、大提升。
節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款2016.19萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款656.62萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
