南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府
2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號召力。
2、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3、服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
4、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
5、加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強(qiáng)化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
6、加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
7、推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村民參與基層自治。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)，5個(gè)鎮(zhèn)屬部門。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室）、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、青樹嘴鎮(zhèn)財(cái)政所。
鎮(zhèn)屬部門分別是：綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府本級及5個(gè)鎮(zhèn)屬部門，鎮(zhèn)屬部門名單如下：
1、南縣青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2、南縣青樹嘴鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
3、南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、南縣青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
5、南縣青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計(jì)3937.77萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加2354.31萬元，增長148.68%。主要是因?yàn)?/font>有關(guān)項(xiàng)目的開展、中期預(yù)算調(diào)整、其他收入增加，導(dǎo)致本年度收入、支出總計(jì)增長。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計(jì)3937.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入1987.5萬元，占50.47%；其他收入1950.27萬元，占49.53%。
2022年收入決算與上年相比，增加2354.31萬元，增長148.68%，主要是因?yàn)?/font>有關(guān)項(xiàng)目的開展、中期預(yù)算調(diào)整、其他收入增加，導(dǎo)致本年度收入總計(jì)增長。
三、支出決算情況說明
本年度支出合計(jì)3937.77萬元，其中：基本支出1337.04萬元，占33.95%；項(xiàng)目支出2600.73萬元，占66.05%；
2022年支出決算與上年相比，增加2354.31萬元，增長148.68%，主要是因?yàn)?/font>有關(guān)項(xiàng)目的開展、中期預(yù)算調(diào)整其他支出增加，導(dǎo)致本年度支出總計(jì)增長。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1987.50萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加404.04萬元，增長25.52%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、津貼提標(biāo)、社保繳費(fèi)增加、公積金繳費(fèi)增加、農(nóng)村清潔工程收支下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)導(dǎo)致收支增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1982.5萬元，占本年支出合計(jì)的50.35%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加399萬元，增長25.2%，主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保繳費(fèi)增加、公積金繳費(fèi)增加、農(nóng)村清潔工程收支下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)導(dǎo)致支出增加等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1982.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）927.32萬元，占46.78%；公共安全支出（類）4.64萬元，占0.23%；科學(xué)技術(shù)支出（類）1萬元，占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出（類）3.1萬元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）149.08萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出（類）21.45萬元，占1.08%；節(jié)能環(huán)保支出（類）100.87萬元，占5.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）100.04萬元，占5.05%；農(nóng)林水支出（類）647.55萬元，占32.66%；住房保障支出（類）26.01萬元，占1.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）1.43萬元，占0.07%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1911.64萬元，支出決算為1982.5萬元，完成年初預(yù)算的103.71%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為444.97萬元，支出決算為507.05萬元，完成年初預(yù)算的113.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)增加，追加了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了行政管理事務(wù)預(yù)算。
3、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了信訪事務(wù)支出預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.10萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為224.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興等支出增加追加了其他發(fā)展與改革事務(wù)支出預(yù)算。
7、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.61萬元，支出決算為51.11萬元，完成年初預(yù)算的135.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)增加，追加了財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
8、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.36萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了財(cái)政事務(wù)管理支出預(yù)算。
9、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他財(cái)政事務(wù)支出預(yù)算。
10、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他稅收事務(wù)支出預(yù)算。
11、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了群眾團(tuán)體事務(wù)管理專項(xiàng)預(yù)算。
12、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他組織事務(wù)支出預(yù)算。
13、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了黨建事務(wù)支出預(yù)算。
14、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了市場監(jiān)督管理事務(wù)支出預(yù)算。
15、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.68萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了公安管理事務(wù)支出預(yù)算。
16、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)制戒毒人員減少，壓減了強(qiáng)制隔離戒毒人員教育支出預(yù)算。
17、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出預(yù)算。
18、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了廣播電視事務(wù)支出預(yù)算。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了其他廣播事務(wù)支出預(yù)算。。
20、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.52萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他各種人力資源和社會(huì)保障費(fèi)減少。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了民政管理事務(wù)支出預(yù)算。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16萬元，支出決算為13.24萬元，完成年初預(yù)算的82.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理專項(xiàng)支出預(yù)算。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他民政管理事務(wù)支出預(yù)算。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為127萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為251.75萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為125.3萬元，支出決算為121.85萬元，完成年初預(yù)算的97.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中政府有人退休，減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.39萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一繳納。
29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.05萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本項(xiàng)目金額直接由退役軍人事務(wù)局發(fā)放。
30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為189.9萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是青樹嘴鎮(zhèn)散居五保的供養(yǎng)資金通過財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼一卡通系統(tǒng)發(fā)放。
31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.61萬元，支出決算為4.28萬元，完成年初預(yù)算的76.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會(huì)保障費(fèi)減少。
32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.12萬元，支出決算為19.45萬元，完成年初預(yù)算的107.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了行政單位醫(yī)療支出預(yù)算。
33、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了其他衛(wèi)生健康支出預(yù)算。
34、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大通湖流域水環(huán)境治理，大堤掃障、渠道清廢、入湖口攔污柵建設(shè)和通湖渠道種植凈化水草等支出增加，追加了其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出預(yù)算。
35、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大通湖流域水環(huán)境治理，大堤掃障、渠道清廢、入湖口攔污柵建設(shè)和通湖渠道種植凈化水草等支出增加，追加了其他污染防治支出預(yù)算。
36、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村清潔工程項(xiàng)目下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，追加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出預(yù)算。
37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.96萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算調(diào)整。
38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社追加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算。
39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村清潔工程項(xiàng)目下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，追加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預(yù)算。
40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為284.34萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算調(diào)整到鄉(xiāng)村振興支出。
41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是極端天氣的出現(xiàn)，追加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村防災(zāi)救災(zāi)支出預(yù)算。
42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)糧食生產(chǎn)政策，追加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出預(yù)算。
43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是市選調(diào)生到村任職，有相關(guān)生活補(bǔ)助和調(diào)研經(jīng)費(fèi)，追加了對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出預(yù)算。
44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因落實(shí)糧食生產(chǎn)政策，追加了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出預(yù)算。
45、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加了其他林業(yè)和草原支出預(yù)算。
46、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因落實(shí)糧食生產(chǎn)政策，追加了農(nóng)村水利支出預(yù)算。
47、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為104.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因落實(shí)糧食生產(chǎn)政策，追加了其他水利支出預(yù)算。
48、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興支出增加，追加了其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出預(yù)算。
49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加了對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出預(yù)算。
50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為220萬元，支出決算為36.42萬元，完成年初預(yù)算的16.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村干部工資和離任村干部是通過財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼一卡通系統(tǒng)發(fā)放。
51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興支出增加，追加了對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出預(yù)算。
52、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154.15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)糧食生產(chǎn)政策，追加了其他農(nóng)林水支出預(yù)算。
53、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.01萬元，支出決算為26.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
54、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預(yù)算的47.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位安全生產(chǎn)狀況良好，壓減了其他應(yīng)急管理支出預(yù)算。
說明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1138.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1077.62萬元，占基本支出的94.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)61.10萬元，占基本支出的5.37%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元， 完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)?/font>嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率。其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.69萬元，支出決算0.69萬元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少2.47萬元，下降78.16%， 主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.69萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府本年更新公務(wù)用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.69萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次20個(gè)、接待人次86人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加5萬元，主要是因?yàn)?/font>增加了用于社會(huì)福利的彩票公益金支出；
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元），與上年相比增加5萬元，主要是因?yàn)?/font>政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于社會(huì)福利的彩票公益金支出預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.1萬元。比上年決算數(shù)減少0.01萬元。下降0.02%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，提高資金使用效率。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年開支會(huì)議費(fèi)8.74萬元， 用于召開青樹嘴鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)、2021年度下半年公眾安全感調(diào)查工作動(dòng)員會(huì)、疫情防控工作部署會(huì)、村社區(qū)“兩委”換屆業(yè)務(wù)培訓(xùn)部署會(huì)、村述鎮(zhèn)評工作會(huì)、新冠疫苗接種部署會(huì)、青樹嘴鎮(zhèn)黨委換屆工作部署會(huì)、稻蝦生產(chǎn)尾水治理技術(shù)培訓(xùn)部署會(huì)、青樹嘴鎮(zhèn)黨員干部聯(lián)系群眾“五個(gè)到戶”工作培訓(xùn)部署會(huì)、老科協(xié)會(huì)議、征兵工作部署會(huì)、征兵工作推進(jìn)會(huì)、征兵工作總結(jié)會(huì)、禁毒宣傳活動(dòng)部署會(huì)、禁毒協(xié)會(huì)禁毒工作匯報(bào)會(huì)、禁毒宣傳教育活動(dòng)部署會(huì)、黨員冬春訓(xùn)、疫情防控專題推進(jìn)會(huì)、疫情防控部署會(huì)、基層黨組織整建提質(zhì)專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)、第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議、防汛救災(zāi)工作動(dòng)員會(huì)、民調(diào)工作布置會(huì)、民政工作布置會(huì)、民政專干會(huì)議、養(yǎng)老服務(wù)工作部署會(huì)、清明期間文明祭祀宣傳勸導(dǎo)工作部署會(huì)、養(yǎng)老范圍領(lǐng)域安全隱患大排查會(huì)議、全鎮(zhèn)散居特困人員房屋安全隱患排查會(huì)議、“一門式”工作部署會(huì)、“一門式工作”一季度辦件調(diào)度會(huì)、“一門式工作”辦件調(diào)度會(huì)、年終總結(jié)會(huì)、部門月例會(huì)、人社專干會(huì)和人社2021年年度工作總結(jié)會(huì)等會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)2186人，內(nèi)容為人大代表在鄉(xiāng)村振興應(yīng)發(fā)揮的作用，公眾安全感調(diào)查任務(wù)分解，疫情防控工作任務(wù)安排、各方的責(zé)任、資料的完善、人員摸排，“兩委”換屆工作紀(jì)律和流程，禁毒協(xié)會(huì)禁毒宣傳教育的方式、要求協(xié)助的部門，人大代表對當(dāng)前工作的建議和意見，防汛救災(zāi)各方任務(wù)的分解，民調(diào)工作的電話號碼報(bào)送、村民答題規(guī)則，文明祭祀宣傳勸導(dǎo)工作任務(wù)安排，養(yǎng)老范圍領(lǐng)域安全隱患大排查的方式方法、各村任務(wù)和責(zé)任，“一門式”工作任務(wù)安排、系統(tǒng)操作流程、注意事項(xiàng)，部門工作安排和各村相應(yīng)的任務(wù)等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.75萬元，用于開展鄉(xiāng)村振興和駐村幫扶工作培訓(xùn)、“一門式”工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)就業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)、種植養(yǎng)殖大戶創(chuàng)業(yè)就業(yè)知識培訓(xùn)等，參加培訓(xùn)的人數(shù)385人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興和駐村幫扶當(dāng)前工作安排和后段重點(diǎn)工作打算、“一門式”工作村民注冊APP和便民服務(wù)員辦件操作、失業(yè)人員就業(yè)技能培訓(xùn)和種田大戶種田技術(shù)培訓(xùn)等。舉辦了慶祝“三八”婦女節(jié)的擁抱自然-趣味燒烤活動(dòng)，開支0.42萬，主要是鎮(zhèn)村兩級婦女干部約30人在青樹嘴鎮(zhèn)常青百果園踏青，慶“三八”女職工有獎(jiǎng)競答，拔河友誼賽，在園內(nèi)自助燒烤。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計(jì)算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計(jì)算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計(jì)算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府成立了由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府開展一般公共預(yù)算整體支出及項(xiàng)目支出績效評價(jià)，涉及2022 年度整體支出3937.77萬元，項(xiàng)目支出2600.73萬元，形成了自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到人，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
2022年在我縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府黨組認(rèn)真落實(shí)省、縣政府重大決策部署，切實(shí)履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績效得分91.8分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績效得分92分，從評價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
注：本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納納送觥⑼艘垡攪頻壬緇岜Ｏ輾選�
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算表
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算表.XLS
