南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)南縣財(cái)政局《關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》,我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開(kāi)2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門(mén)整體支出概況
2023年我鎮(zhèn)部門(mén)決算總收入為4128.67萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2149.54萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入49.72萬(wàn)元、其他收入1929.41萬(wàn)元。
2023年我鎮(zhèn)部門(mén)決算總支出為4128.67萬(wàn)元，其中按功能分類構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出780.60萬(wàn)元、國(guó)防支出2.96萬(wàn)元、公共安全支出27.70萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出19.10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出304.57萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出54.18萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出145.12萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.71萬(wàn)元、農(nóng)林水支出929.87萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出49萬(wàn)元、住房保障支出27.44萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.08萬(wàn)元、其他支出1627.34。
2023年年初預(yù)算完成率100%，整年收支平衡，保持可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無(wú)結(jié)余。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高。相關(guān)資產(chǎn)統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息，并編制固定資產(chǎn)臺(tái)賬。
三公經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)控制。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，保證了三公經(jīng)費(fèi)與上年度基本持平、比預(yù)算有所節(jié)約。
內(nèi)部管理制度進(jìn)一步完善。建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開(kāi)公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度要不斷加強(qiáng)。
有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會(huì)效益明顯。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
2023年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金到位率達(dá)100%，資金管理上進(jìn)一步健全完善鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范審批報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)的工作原則，及時(shí)貫徹落實(shí)相關(guān)政策，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問(wèn)題和基層部門(mén)傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)工作，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)的透明度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、區(qū)、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知精神，青樹(shù)嘴鎮(zhèn)人民政府成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由鎮(zhèn)黨委書(shū)記陳志任組長(zhǎng)，鎮(zhèn)長(zhǎng)李樂(lè)、鎮(zhèn)紀(jì)檢書(shū)記徐文華任副組長(zhǎng)、各站辦所長(zhǎng)擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
本單位2023年所有支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開(kāi)展，取得了如下績(jī)效：
（一）保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
（二）保障了民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出19.10萬(wàn)元，豐富了群眾文化生活；社會(huì)保障和就業(yè)支出304.57萬(wàn)元，維護(hù)居民基本生活和社會(huì)秩序，提供就業(yè)信息和技能培訓(xùn)；衛(wèi)生健康支出54.18萬(wàn)元，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生水平；農(nóng)林水支出929.87萬(wàn)元，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；節(jié)能環(huán)保支出145.12萬(wàn)元，優(yōu)化人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.08萬(wàn)元，保證了居民安定地生活。
四、存在的問(wèn)題
（一）工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于平時(shí)工作中對(duì)績(jī)效監(jiān)控尚有欠缺，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的習(xí)慣。
（二）單位各部門(mén)銜接不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
（三）政府和財(cái)務(wù)部門(mén)在部門(mén)整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
（一）建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。
（二）加強(qiáng)各部門(mén)銜接，使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
（三）設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)、保障民生起到積極有效的作用。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
附件：
南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.doc
