南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府的主要職能包括：
(一) 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二) 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三) 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的鄉(xiāng)村振興、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(四) 按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(五) 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六) 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(七) 完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員209人。其中：在職82人，退休82人，分流39人，離崗?fù)损B(yǎng)6人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)7個(gè)、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)、管理股級機(jī)構(gòu)1個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室）、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室（南縣青樹嘴鎮(zhèn)財(cái)政所）。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、青樹嘴鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站。
管理股級機(jī)構(gòu)為：青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1、南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府本級
2、南縣青樹嘴鎮(zhèn)財(cái)政所（二級單位）
3、南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級單位）
4、青樹嘴鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級單位）
5、青樹嘴鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級單位）
6、青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站（二級單位）
7、青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級單位）
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年收支預(yù)算總額1630.43萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算1630.43萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1630.43 萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少385.76萬元，下降19.13%，主要是因?yàn)楸灸甓韧诵萑藛T經(jīng)費(fèi)不納入本級預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算1630.43萬元，其中：基本支出861.39萬元，占52.83%；項(xiàng)目支出769.04萬元，占47.17%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少385.76萬元，下降19.13%，主要是因?yàn)楸灸甓韧诵萑藛T經(jīng)費(fèi)不納入本級預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年支出部門預(yù)算1630.43萬元，其中：工資福利支出771.35萬元（基本支出736.23萬元，項(xiàng)目支出35.12萬元），占47.31%；商品服務(wù)支出562.88萬元（基本支出104.78萬元，項(xiàng)目支出458.1萬元），占34.52%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助284.30萬元（基本支出20.38萬元，項(xiàng)目支出263.92萬元），占17.44%；其他支出11.90萬元，占0.73%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1630.43萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1630.43萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1630.43萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1630.43萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1630.43萬元，包括：一般公共服務(wù)支出521.17萬元，占比31.97%；公共安全支出3萬元，占比0.18%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占比0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出486.26萬元，占比29.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.22萬元，占比2.41%；農(nóng)林水支出549.53萬元，占比33.71%；住房保障支出25.65萬元，占比1.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.18%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1630.43萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少385.76萬元，下降19.13%，主要原因：本年度退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本級預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出521.17萬元，占31.97%；公共安全支出3萬元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出486.26萬元，占29.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.22萬元，占2.41%；農(nóng)林水支出549.53萬元，占33.71%；住房保障支出25.65萬元，占1.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.18%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為460.04萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11.51萬元，下降2.44%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.48萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長2.87%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44.65萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.1萬元，增長2.53%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增長30%。主要原因是提高了對其他廣播電視支出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為65.22萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.95萬元，下降10.87%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為123.17萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.13萬元，下降1.70%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21.34萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.05%。主要原因是新老人員交替。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為226.48萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加22.86萬元，增長11.23%。主要原因是人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)，相關(guān)基數(shù)普調(diào)增長。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34.05萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加10.08萬元，增長42.05%。主要原因是人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)，相關(guān)基數(shù)普調(diào)增長。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為39.22萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降0.18%。主要原因是新老人員交替。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為266.53萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，下降0.11%。主要原因是新老人員交替。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為283萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加17萬元，增長6.39%。主要原因是補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25.65萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.56萬元，下降5.73%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出864.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)756.61萬元，占基本支出87.84%，比2023年預(yù)算數(shù)減少511.28萬元，減少40.32%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)104.78萬元，占基本支出6.74%，比2023年預(yù)算數(shù)增加13.10萬元，增長14.29%。主要包括：印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年相比減少1.6萬元，下降61.54%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算769.04萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)、分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)、分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)。
其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)150.50萬元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量等方面；禁毒專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)禁毒知識(shí)的宣講等方面；村村通維護(hù)專項(xiàng)2萬元，主要用于加強(qiáng)對村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)等方面；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項(xiàng)0.60萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)16萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)226.48萬元，主要用于保障散居五保人員生活補(bǔ)貼等方面；計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)11.90萬元，主要用于計(jì)生協(xié)運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)283萬元，主要用于保障村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)對消防巡邏的強(qiáng)度，及時(shí)清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在的安全隱患等方面；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)33.10萬元，主要用于繳納農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)方面；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)31.68萬元，主要用于保障分流人員的經(jīng)費(fèi)方面；分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)5.76萬元，主要用于保障人民政府本級分流人員的經(jīng)費(fèi)方面；分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)2.02萬元，主要用于繳納人民政府本級分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.78萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加13.10萬元，增長14.29%。主要原因是新增專用材料費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開述職述廉會(huì)議，參加人數(shù)約100人左右，內(nèi)容為鎮(zhèn)人民政府及各行政村村支書進(jìn)行述職述廉報(bào)告；擬召開人大會(huì)議，參加人數(shù)約100人左右，內(nèi)容為聽取當(dāng)年政府報(bào)告和財(cái)政預(yù)決算報(bào)告等；擬召開征兵、各類整建提質(zhì)等其他專項(xiàng)會(huì)議，參加人數(shù)約30人左右，內(nèi)容為相關(guān)專項(xiàng)會(huì)議具體內(nèi)容。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1630.43萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目13個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款769.04萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
