南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府的主要職能包括：
(一) 加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
(二) 推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
(三) 服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
(四) 組織民生服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保與社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
(五) 加強(qiáng)平安建設(shè)。整合社會(huì)治理資源、創(chuàng)新社會(huì)治理方式，協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理、矛盾風(fēng)險(xiǎn)排查化解、公共法律服務(wù)等工作，化解社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。加強(qiáng)網(wǎng)格化服務(wù)管理，提升基層治理能力，做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
(六) 推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村（居）民參與基層自治。
(七) 加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
(八) 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員212人。其中：在職83人，退休86人，分流37人，離崗?fù)损B(yǎng)6人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)5個(gè)、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)、管理副科級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室(新時(shí)代文明實(shí)踐所）、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站。
管理股級(jí)機(jī)構(gòu)為：南縣青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1、青樹嘴鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2、南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）
3、南縣青樹嘴鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心（二級(jí)單位）
4、青樹嘴鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）
5、青樹嘴鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站（二級(jí)單位）
6、青樹嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額1622.36萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1622.36萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1622.36 萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少8.07萬元，下降0.49%，主要是因?yàn)楸灸甓壬⒕游灞９B(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)由縣級(jí)發(fā)放，本年度預(yù)算沒有下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1622.36萬元，其中：基本支出1005.8萬元，占62%；項(xiàng)目支出616.56萬元，占38%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少8.07萬元，下降0.49%，主要是因?yàn)楸灸甓壬⒕游灞９B(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)由縣級(jí)發(fā)放，本年度預(yù)算沒有下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年支出部門預(yù)算1622.36萬元，其中：工資福利支出880.66萬元（基本支出846.05萬元，項(xiàng)目支出34.61萬元），占54.28%；商品服務(wù)支出437.38萬元（基本支出129.78萬元，項(xiàng)目支出307.6萬元），占26.96%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助304.32萬元（基本支出29.96萬元，項(xiàng)目支出274.36萬元），占18.76%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1622.36萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1622.36萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1622.36萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1622.36萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1622.36萬元，包括：一般公共服務(wù)支出600.44萬元，占比37.01%；公共安全支出3萬元，占比0.19%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占比0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.82萬元，占比15.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.73萬元，占比5.1%；農(nóng)林水支出586.46萬元，占比36.15%；自然資源海洋氣象支出30.51萬元，占比1.88%；住房保障支出62.81萬元，占比3.87%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.18%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1622.36萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少8.07萬元，下降0.43%，主要原因：本年度散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)由縣級(jí)發(fā)放，本年度預(yù)算沒有下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出600.44萬元，占37.01%；公共安全支出3萬元，占0.19%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.82萬元，占15.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.73萬元，占5.1%；農(nóng)林水支出586.46萬元，占36.15%；自然資源海洋氣象支出30.51萬元，占比1.88%；住房保障支出62.81萬元，占3.87%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.18%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為600.44萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加140.4萬元，增長(zhǎng)30.52%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所并入到政府機(jī)關(guān)，一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算也并入到政府機(jī)關(guān)，并且在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，因2024年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是對(duì)文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）預(yù)算進(jìn)行了拆分，把0.6萬元拆分到文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）預(yù)算中了。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降23.08%。主要原因是把文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）預(yù)算0.6萬元拆分到文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）預(yù)算中了。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為69.77萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.55萬元，增長(zhǎng)6.98%。主要原因是社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為124.52萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.35萬元，增長(zhǎng)1.08%。主要原因是原國(guó)土所人員養(yǎng)老由縣自然資源局下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)繳納。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.35萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加5.01萬元，增長(zhǎng)23.48%。主要原因是退役軍人服務(wù)站在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為29.55萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少3.89萬元，下降11.42%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為66.73萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加27.51萬元，增長(zhǎng)70.14%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)新進(jìn)了4名執(zhí)法人員，而且綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加16萬元，因2024年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，把社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）預(yù)算的16萬元調(diào)到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為303.46萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加36.93萬元，增長(zhǎng)13.86%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心新進(jìn)了3名職員，而且農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為283萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.51萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加30.51萬元，因2024年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新成立的自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心人員工資和津補(bǔ)貼單獨(dú)核算。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為62.79萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加37.14萬元，增長(zhǎng)144.80%。主要原因是事業(yè)編制職工住房公積金2025年開始納入預(yù)算。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1005.80萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)876.01萬元，占基本支出87.10%，比2024年預(yù)算數(shù)增加119.4萬元，增長(zhǎng)15.78%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)129.78萬元，占基本支出12.9%，比2024年預(yù)算數(shù)增加25萬元，增長(zhǎng)23.86%。主要包括：印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算616.56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)、分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)32.51萬元，主要用于保障分流人員的經(jīng)費(fèi)方面；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)29.76萬元，主要用于保障分流人員的經(jīng)費(fèi)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)244.6萬元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量等方面；禁毒專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)禁毒知識(shí)的宣講等方面；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)0.60萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)方面；村村通維護(hù)專項(xiàng)2萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)等方面；分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)2.10萬元，主要用于繳納人民政府本級(jí)分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)16萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)283萬元，主要用于保障村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)消防巡邏的強(qiáng)度，及時(shí)清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在的安全隱患等方面。
說明：因四舍五入導(dǎo)致專項(xiàng)資金預(yù)算明細(xì)合計(jì)與專項(xiàng)資金預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算129.78萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加25萬元，增長(zhǎng)23.86%。主要原因是辦公費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開述職述廉會(huì)議，參加人數(shù)約80人左右，內(nèi)容為鎮(zhèn)人民政府及各行政村村支書進(jìn)行述職述廉報(bào)告；擬召開人大會(huì)議，參加人數(shù)約80人左右，內(nèi)容為聽取當(dāng)年政府報(bào)告和財(cái)政預(yù)決算報(bào)告等；擬召開征兵、各類整建提質(zhì)等其他專項(xiàng)會(huì)議，參加人數(shù)約30人左右，內(nèi)容為相關(guān)專項(xiàng)會(huì)議具體內(nèi)容。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1622.36萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款616.56萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表
