南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
青樹(shù)嘴鎮(zhèn)2024年共有13個(gè)項(xiàng)目，其中：
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付是扶持農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)解決基本的公共服務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)城市和農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共服務(wù)趨于均等化，縮小城鄉(xiāng)貧富差距，促進(jìn)共同富裕。
禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施，旨在減少失控人員、減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn)。
村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)置及維修村級(jí)廣播，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)每個(gè)村的廣播村村通、長(zhǎng)期通，及時(shí)迅速地傳遞各類信息。
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金是推進(jìn)鄉(xiāng)村文化建設(shè)，提升精神文明。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)是用于解決社區(qū)問(wèn)題的經(jīng)費(fèi)，保障社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量。
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分是五保供養(yǎng)資金是五保對(duì)象的主要生活來(lái)源，應(yīng)該嚴(yán)格實(shí)行專款專用，專人專賬管理，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè)，公示后，報(bào)縣民政部門審核，由縣財(cái)政部門通過(guò)財(cái)政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶。
計(jì)生補(bǔ)助是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生工作正常運(yùn)行。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項(xiàng)目，包含在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼、村干部基本報(bào)酬和村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)用于保障居民生活用電用火安全，完善全鎮(zhèn)的消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)是用于繳納農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助是保障農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員正常生活待遇。
分流人員補(bǔ)助是保障政府機(jī)關(guān)分流人員正常生活待遇。
分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)是用于繳納政府機(jī)關(guān)分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，逐步提高惠民補(bǔ)貼；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開(kāi)展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率，確保本年度降低吸毒率；村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)維護(hù)通信基礎(chǔ)設(shè)施的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，提升數(shù)字化能力，提升人民群眾的幸福指數(shù)；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化活動(dòng)建設(shè)；社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；計(jì)生補(bǔ)助加強(qiáng)計(jì)生工作效能；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村內(nèi)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；消防巡邏經(jīng)費(fèi)保障各消防基礎(chǔ)設(shè)施、人員的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高區(qū)域應(yīng)急管理能力，提升本區(qū)域的安全水平，使人民群眾更有安全感；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)保障農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員社保；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助保障農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員工資；分流人員補(bǔ)助保障政府機(jī)關(guān)分流人員工資；分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)保障政府機(jī)關(guān)分流人員社保。
2.指標(biāo)完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范的要求，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，提高財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件精神，對(duì)南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。
（二）項(xiàng)目資金安排與實(shí)際使用情況分析
南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目資金主要涉及以下單位：
1.政府機(jī)關(guān)。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付150.50萬(wàn)元；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；社區(qū)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分226.48元；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)283萬(wàn)元；消防巡邏經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)；分流人員補(bǔ)助5.76萬(wàn)元；分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)2.02萬(wàn)元。
2.南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。其中：村村通維護(hù)2萬(wàn)元；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金0.6萬(wàn)元；計(jì)生補(bǔ)助11.9萬(wàn)元。
3.南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。其中：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)33.10萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助31.68萬(wàn)元。
以上項(xiàng)目資金共計(jì)769.04萬(wàn)元均已撥付到位。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
為高效完成項(xiàng)目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)人民政府組織會(huì)議制定了《項(xiàng)目資金管理辦法》來(lái)監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時(shí)做到了一切按制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照指定的管理辦法實(shí)施項(xiàng)目管理。
三、 項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目資金769.04萬(wàn)元，實(shí)際到位769.04萬(wàn)元，實(shí)際使用769.04萬(wàn)元。所有資金均按照工作計(jì)劃完成了既定目標(biāo)，切成本控制和成本節(jié)約方面沒(méi)有超出預(yù)算，資金使用率為100%。
（二）項(xiàng)目效率性分析
我鎮(zhèn)全年13個(gè)項(xiàng)目類別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金的有效使用。項(xiàng)目從2024年1月1日起至2024年12月31日結(jié)束，項(xiàng)目工作全部圓滿完成，且資金管理實(shí)現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算，保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量。
（三）項(xiàng)目有效性分析
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出，和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。
禁毒項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項(xiàng)管控措施，有力減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。
村村通維護(hù)項(xiàng)目保障了村、社區(qū)的廣播正常使用。
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金滿足了村民對(duì)精神文化的追求。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著。
計(jì)生補(bǔ)助提升家庭幸福指數(shù)，還能為培養(yǎng)新時(shí)代的高素質(zhì)人才創(chuàng)造良好條件。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持村鄉(xiāng)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)保障各消防基礎(chǔ)設(shè)施、人員的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高區(qū)域應(yīng)急管理能力，提升本區(qū)域的安全水平，使人民群眾更有安全感。
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)保障農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員社保繳納。
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助保障農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員基本生活，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
分流人員補(bǔ)助保障政府機(jī)關(guān)分流人員基本生活，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。
分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)保障政府機(jī)關(guān)分流人員社保繳納。
四、存在的問(wèn)題
我鎮(zhèn)基本實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金的良好使用，但在使用過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題：
（一）專項(xiàng)管理方面的問(wèn)題
專項(xiàng)管理辦法仍待完善，資金使用過(guò)程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問(wèn)題沒(méi)有考慮到。
（二）資金分配方面的問(wèn)題
無(wú)，嚴(yán)格按照預(yù)算資金進(jìn)行分配與撥付。
（三）資金撥付方面的問(wèn)題
無(wú)。
（四）資金使用方面的問(wèn)題
無(wú)，各專項(xiàng)資金的使用均符合政策法規(guī)規(guī)定，且無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。
四、 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
將結(jié)合青樹(shù)嘴鎮(zhèn)實(shí)際情況繼續(xù)完善相關(guān)工作制度及專項(xiàng)資金管理辦法并加強(qiáng)落實(shí)。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等
無(wú)。
無(wú)。
附件：
南縣青樹(shù)嘴鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
