南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（一）執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員194人，其中：在職82人，退休人員69人，分流人員34人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣廠窖鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室6個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。
四、部門預算單位構(gòu)成
2024年南縣廠窖鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府部門預算為匯總預算編制，納入?yún)R總預算編制范圍的有：南縣廠窖鎮(zhèn)財政所（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)黨群和政務服務中心（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)退役軍人事務站（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)政府機關(guān)本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年收支預算總額1529.24萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年收入預算1529.24萬元，具體如下：一般公共預算1854.72萬元，占比100%。
2024年收入預算與上年相比，減少325.48萬元，降低17.55%，主要是本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年支出預算1529.24萬元，其中：基本支出823.55萬元，占53.85%；項目支出705.69萬元，占46.15%。
2024年支出預算與上年相比，減少325.48萬元，降低17.55%，主要是本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預算。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2023年支出部門預算1529.24萬元，其中：工資福利支出728.17萬元，占47.62%；商品服務支出564.85萬元（基本支出133.63萬元，項目支出431.22萬元），占36.94%；對個人家庭的補助236.21萬元，占15.44%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總預算1529.24萬元。
（一）收入預算。收入預算1529.24萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1529.24萬元（其中：經(jīng)費撥款1529.24萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算1529.24萬元，包括：一般公共服務支出528萬元，占比34.53%；公共安全支出3萬元，占比0.57%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出435.48萬元，占比28.48%；衛(wèi)生健康支出11.3萬元，占比0.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.44萬元，占比5.85%；農(nóng)林水支出430.06萬元，占比28.12%；住房保障支出26.76萬元，占比1.75%；災害防治及應急管理支出3萬元，占比0.2%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算當年撥款1529.24萬元，減少325.48萬元，降低17.55%，主要原因：本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預算。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出528萬元，占比34.53%；公共安全支出3萬元，占比0.57%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出435.48萬元，占比28.48%；衛(wèi)生健康支出11.3萬元，占比0.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.44萬元，占比5.85%；農(nóng)林水支出430.06萬元，占比28.12%；住房保障支出26.76萬元，占比1.75%；災害防治及應急管理支出3萬元，占比0.2%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為468.9萬元，比2023年預算數(shù)減少11.17萬元，降低2.33%。主要原因是人員經(jīng)費預算減少。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為15.89萬元，比2023年預算數(shù)減少11.95萬元，降低42.92%。主要原因是人員經(jīng)費預算減少。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為43.21萬元，比2023年預算數(shù)增加10.29萬元，上升31.26%；主要原因是財政人員新增，相關(guān)人員經(jīng)費增加。
4、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）2024年預算數(shù)為3萬元，與上年持平。
5、文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預算數(shù)為0.6萬元，比2023年預算數(shù)增加0.6萬元。此項目為新增項目，無法計算增長率，主要原因是促進文化旅游。
6、文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2024年預算數(shù)為1.6萬元，與上年持平。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為49.06萬元，比2023年預算數(shù)減少增加45.81萬元，增長1409.54%。主要原因是功能科目分類變動。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2024年預算數(shù)為16萬元，與上年持平。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為112.94萬元，比2023年預算數(shù)增加2.21萬元，下降1.97%。主要是在職人員工資和津補貼提標，社保基數(shù)增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2024年預算數(shù)為23.1萬元，比2023年預算數(shù)增加0.32萬元，增長1.4%。主要是因為退役軍人事務站的在職人員工資和津補貼提標，相關(guān)經(jīng)費增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2024年預算數(shù)為211.93萬元，比2023年預算數(shù)增加12.3萬元，增長6.16%，主要是受國家政策影響，納入社會保障救濟人數(shù)增加，經(jīng)費增長。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為22.43萬元，比2023年預算數(shù)減少28.06萬元，降低55.58%。主要原因是功能科目分類變動。
13、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）2024年預算數(shù)為11.3萬元。此項目為新增項目，無法計算增長率，主要原因是推動計劃生育事務工作。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為89.44萬元，比2023年預算數(shù)增加6.22萬元，增長7.47%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數(shù)為226.4萬元，比2023年預算數(shù)增加13.6萬元，增長6.39%。主要提高了對村民委員會和村黨支部的補助標準。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為203.66萬元，比2023年預算數(shù)減少11.37萬元，下降5.29%。主要是人員經(jīng)費預算減少。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為26.77萬元，比2023年預算數(shù)增加0.53萬元，增長2.02%。主要是工資基數(shù)普調(diào)增長，住房公積金繳費基數(shù)相應增加。
18、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）2024年預算數(shù)為3.00萬元，比2023年預算數(shù)增加3.00萬元。此項目為新增項目，無法計算增長率，主要原因是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域消防安全。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出823.55萬元，其中：
人員經(jīng)費716.18萬元，占基本支出86.96%，比2023年預算數(shù)減少432.32萬元，降低37.64%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、績效工資、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費107.37萬元，占基本支出13.04%，比2023年預算數(shù)增加8.18萬元，上漲8.25%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，維持按照過緊日子要求的原則，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算705.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項、禁毒經(jīng)費專項、村村通維護經(jīng)費專項、計生補助專項、公共文化服務體系建設(shè)縣級配套資金專項、消防巡邏經(jīng)費專項、分流人員經(jīng)費專項、分流人員養(yǎng)老保險專項
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項211.93萬元，主要用于散居五保人員等方面；社區(qū)經(jīng)費專項16萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項226.4萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項159.1萬元，主要用于保部門運轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量等方面；禁毒經(jīng)費專項3萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情等方面；村村通維護經(jīng)費專項1.6萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進行維護等方面；計生補助專項11.30萬元，主要用于計生協(xié)運轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；公共文化服務體系建設(shè)縣級配套資金專項0.60萬元，主要用于公共文化服務體系建設(shè)方面；消防巡邏經(jīng)費專項3萬元，主要用于加強對村、社區(qū)的消防巡邏等方面；分流人員經(jīng)費專項36.48萬元，主要用于保障分流人員的經(jīng)費方面；分流人員養(yǎng)老保險36.27萬元，主要用于繳納分流人員的養(yǎng)老保險方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算107.37萬元，比2023年預算數(shù)增加8.18萬元，上漲8.25%。主要是機關(guān)日常工作增多，相關(guān)經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況
2024年南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府會議費預算2萬元，擬召開廠窖鎮(zhèn)人民代表大會，參加人數(shù)66人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作報告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作報告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作報告；培訓費預算1萬元，擬開展黨建工作培訓，參加人數(shù)44人，內(nèi)容為深入學習領(lǐng)會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況
2024年南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1529.24萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目13個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款705.69萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開表
