南縣廠窖鎮(zhèn)2025年項目支出績效及整體績效目標表
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2025年項目支出績效目標表 |
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填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
村村通維護 |
部門預(yù)算 |
1.60 |
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年度本級預(yù)算金額 |
1.60 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2025年 |
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本年度績效目標 |
2025年廠窖鎮(zhèn)村村通維護經(jīng)費 |
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本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)村村通維護成本 |
1.6 |
萬元 |
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社會成本指標 |
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生態(tài)環(huán)境成本指標 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
各村村村通廣播維護工作，進行廣播使用檢查 |
8 |
個 |
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質(zhì)量指標 |
加強對村村通廣播檢查，及時進行維護 |
開展好摸底、排查、維修村村通廣播工作 |
摸底、排查村村通廣播使用情況 |
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時效指標 |
2025年 |
12 |
月 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
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社會效益 |
維護社會穩(wěn)定 |
群眾了解村村通廣播播放政策 |
廣播宣傳工作社會效益 |
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生態(tài)效益 |
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滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
村集體滿意度 |
大于等于95% |
% |
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2025年項目支出績效目標表 |
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填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
部門預(yù)算 |
226.4 |
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年度本級預(yù)算金額 |
226.4 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2025年 |
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本年度績效目標 |
2025年南縣廠窖鎮(zhèn)村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目 |
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本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
226.4 |
萬元 |
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社會成本指標 |
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生態(tài)環(huán)境成本指標 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
運轉(zhuǎn)經(jīng)費村數(shù) |
8 |
個 |
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質(zhì)量指標 |
人均工資等基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費發(fā)放到位率 |
100 |
百分比 |
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時效指標 |
2025年全年 |
12 |
月 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
社會經(jīng)濟發(fā)展 |
村級經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定性 |
經(jīng)濟發(fā)展情況 |
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社會效益 |
村民幸福指數(shù)和人居環(huán)境治理提升 |
提升村民幸福指數(shù)、提高人居環(huán)境水平 |
幸福指數(shù)、人居環(huán)境治理 |
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生態(tài)效益 |
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滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
轄區(qū)內(nèi)村民滿意度 |
95% |
百分比 |
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2025年項目支出績效目標表 |
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填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金 |
部門預(yù)算 |
0.60 |
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年度本級預(yù)算金額 |
0.60 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2025年 |
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本年度績效目標 |
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金 |
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本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
公共文化服務(wù)體系運行及建設(shè)情況 |
0.6 |
萬元 |
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|
社會成本指標 |
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|
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金 |
0.6 |
萬元 |
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|
質(zhì)量指標 |
公共文化服務(wù)體系運行及建設(shè)情況 |
相關(guān)配套設(shè)施及服務(wù)健全 |
整體工作質(zhì)量 |
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時效指標 |
2025年 |
1 |
年 |
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|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
推動麻河口鎮(zhèn)公共文化服務(wù)體系健全發(fā)展 |
有力帶動鎮(zhèn)域文化的經(jīng)濟效益 |
無 |
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|
社會效益 |
推動麻河口鎮(zhèn)公共文化服務(wù)體系健全發(fā)展 |
提供相對完善的公共文化服務(wù)設(shè)施及場地 |
無 |
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|
生態(tài)效益 |
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滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
95 |
百分比 |
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2025年項目支出績效目標表 |
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填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
禁毒 |
部門預(yù)算 |
3.00 |
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年度本級預(yù)算金額 |
3.00 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2025年 |
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本年度績效目標 |
2025年廠窖鎮(zhèn)禁毒經(jīng)費 |
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本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒經(jīng)費成本 |
3 |
萬元 |
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社會成本指標 |
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生態(tài)環(huán)境成本指標 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
村（社區(qū)）禁毒宣傳36次，排查涉毒人員預(yù)計12次 |
8村1社區(qū) |
個 |
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質(zhì)量指標 |
加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情 |
開展好摸底、排查、上報涉毒人員信息、宣傳工作 |
摸底、排查、上報涉毒人員信息、宣傳工作 |
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時效指標 |
2025年 |
12 |
月 |
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|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
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|
社會效益 |
維護社會穩(wěn)定 |
群眾有提高識毒、防毒、拒毒意識，無涉毒人員 |
禁毒整體工作社會效益 |
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生態(tài)效益 |
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|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
村集體滿意度 |
大于等于95% |
% |
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2025年項目支出績效目標表 |
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填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分 |
部門預(yù)算 |
234.86 |
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年度本級預(yù)算金額 |
234.86 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2025年 |
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本年度績效目標 |
2025年廠窖鎮(zhèn)散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分 |
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本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
散居五保戶經(jīng)費成本 |
234.86 |
萬元 |
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|
社會成本指標 |
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生態(tài)環(huán)境成本指標 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
受益人數(shù) |
337 |
人 |
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|
質(zhì)量指標 |
按月發(fā)放 |
12 |
月 |
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時效指標 |
2025年 |
12 |
月 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
促進社會和諧，緩解困難群眾問題 |
盡力保障散居五保戶生活水平 |
散居五保戶收入情況 |
|
|
社會效益 |
為民辦實事 |
保證農(nóng)村五保戶有飯吃，有衣穿，有病醫(yī) |
散居五保戶生活情況 |
||
|
生態(tài)效益 |
|||||
|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
轄區(qū)內(nèi)散居五保戶滿意度 |
大于等于95% |
% |
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|
2025年項目支出績效目標表 |
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|
填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
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|
項目支出名稱 |
社區(qū)經(jīng)費 |
部門預(yù)算 |
16.00 |
||
|
年度本級預(yù)算金額 |
16.00 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2025年 |
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本年度績效目標 |
2025年廠窖鎮(zhèn)社區(qū)經(jīng)費 |
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本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
方谷社區(qū)、北河口社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費成本 |
16 |
萬元 |
|
|
社會成本指標 |
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|
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
|||||
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
2個社區(qū)發(fā)放工資、保障運轉(zhuǎn)、完成黨建、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、民生保障、計劃生育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作 |
9 |
項 |
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質(zhì)量指標 |
社區(qū)工資發(fā)放、運轉(zhuǎn)情況，人居環(huán)境改善情況 |
辦公效率、為群眾辦實事的反饋、人居環(huán)境提高質(zhì)量 |
社區(qū)整體工作質(zhì)量 |
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時效指標 |
2025年 |
12 |
年 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
盡力增加居民人均收入 |
有效保障居民最低生活水平 |
/ |
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社會效益 |
提高社區(qū)就業(yè)率、社區(qū)治安穩(wěn)定情況、人居環(huán)境整治情況 |
提供就業(yè)信息和機會，對社區(qū)各方面建設(shè)提供保障 |
/ |
||
|
生態(tài)效益 |
|||||
|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
轄區(qū)內(nèi)村民滿意度 |
大于等于95% |
% |
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|
2025年項目支出績效目標表 |
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|
填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
消防巡邏經(jīng)費 |
部門預(yù)算 |
3.00 |
||
|
年度本級預(yù)算金額 |
3.00 |
該項目支出上級資金 |
|||
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項目支出實施期 |
2025年 |
||||
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本年度績效目標 |
2025年廠窖鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費 |
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本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費成本 |
3 |
萬元 |
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|
社會成本指標 |
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生態(tài)環(huán)境成本指標 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
村（社區(qū)）每月三次消防巡邏宣傳工作，每月安排兩次安全隱患排查 |
8村1社區(qū) |
個 |
|
|
質(zhì)量指標 |
加強對消防巡邏的強度，及時清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在安全隱患的地方 |
按計劃每月兩次開展好摸底、排查、上報安全隱患信息、宣傳工作 |
開展好摸底、排查、上報安全隱患信息、宣傳工作 |
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時效指標 |
2025年 |
12 |
月 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
||||
|
社會效益 |
維護社會穩(wěn)定 |
群眾有提高安全生產(chǎn)意識，排除安全隱患 |
安全生產(chǎn)整體工作社會效益 |
||
|
生態(tài)效益 |
|||||
|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
村集體滿意度 |
大于等于95% |
% |
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|
2025年項目支出績效目標表 |
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填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
金額單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
分流人員經(jīng)費 |
部門預(yù)算 |
26.88 |
||
|
年度本級預(yù)算金額 |
26.88 |
該項目支出上級資金 |
|||
|
項目支出實施期 |
2025年 |
||||
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本年度績效目標 |
分流人員經(jīng)費-廠窖鎮(zhèn) |
||||
|
本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
每月發(fā)放800 |
26.88 |
萬元 |
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|
社會成本指標 |
|||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
|||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
分流人員 |
9600 |
元/人 |
|
|
質(zhì)量指標 |
按月發(fā)放 |
800 |
元/人 |
||
|
時效指標 |
2025年 |
12個月 |
月 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
||||
|
社會效益 |
維護社會穩(wěn)定 |
100% |
百分比 |
||
|
生態(tài)效益 |
|||||
|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
滿意度 |
95% |
百分比 |
|
|
|
|||||
|
填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
金額單位：萬元 |
||||
|
項目支出名稱 |
分流人員養(yǎng)老保險 |
部門預(yù)算 |
27.8041 |
||
|
年度本級預(yù)算金額 |
27.8041 |
該項目支出上級資金 |
|||
|
項目支出實施期 |
2025年 |
||||
|
本年度績效目標 |
南縣廠窖鎮(zhèn)2024年分流人員養(yǎng)老保險 |
||||
|
本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
南縣麻河口鎮(zhèn)分流人員所需繳納養(yǎng)老保險金額 |
27.8041 |
萬元 |
|
|
社會成本指標 |
|||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
|||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
南縣麻河口鎮(zhèn)分流人員數(shù) |
28 |
人 |
|
|
質(zhì)量指標 |
南縣麻河口鎮(zhèn)是否按月繳納相關(guān)養(yǎng)老保險 |
12 |
月 |
||
|
時效指標 |
2025年全年 |
12 |
月 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
||||
|
社會效益 |
有效維護分流人員社保權(quán)益及社會穩(wěn)定 |
按時繳納對應(yīng)養(yǎng)老保險 |
月 |
||
|
生態(tài)效益 |
|||||
|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
分流人員滿意度 |
95 |
百分比 |
|
|
|
|||||
|
填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
金額單位：萬元 |
||||
|
項目支出名稱 |
企業(yè)人員退休補助經(jīng)費 |
部門預(yù)算 |
10.4172 |
||
|
年度本級預(yù)算金額 |
10.4172 |
該項目支出上級資金 |
|||
|
項目支出實施期 |
2025年 |
||||
|
本年度績效目標 |
南縣廠窖鎮(zhèn)2024年分流人員養(yǎng)老保險 |
||||
|
本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
企業(yè)人員退休補助經(jīng)費 |
10.4172 |
萬元 |
|
|
社會成本指標 |
|||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
|||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
企業(yè)人員退休補助經(jīng)費 |
5 |
人 |
|
|
質(zhì)量指標 |
企業(yè)人員退休補助經(jīng)費 |
12 |
月 |
||
|
時效指標 |
2025年全年 |
12 |
月 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
||||
|
社會效益 |
有效維護社保權(quán)益及社會穩(wěn)定 |
月 |
|||
|
生態(tài)效益 |
|||||
|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
分流人員滿意度 |
95 |
百分比 |
|
|
2025年項目支出績效目標表 |
|||||
|
填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 |
金額單位：萬元 |
||||
|
項目支出名稱 |
分流人員經(jīng)費 |
部門預(yù)算 |
4.8 |
||
|
年度本級預(yù)算金額 |
4.8 |
該項目支出上級資金 |
|||
|
項目支出實施期 |
2025年 |
||||
|
本年度績效目標 |
分流人員經(jīng)費-廠窖鎮(zhèn) |
||||
|
本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
每月發(fā)放800 |
4.8 |
萬元 |
|
|
社會成本指標 |
|||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
|||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
分流人員 |
9600 |
元/人 |
|
|
質(zhì)量指標 |
按月發(fā)放 |
800 |
元/人 |
||
|
時效指標 |
2025年 |
12個月 |
月 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
||||
|
社會效益 |
維護社會穩(wěn)定 |
100% |
百分比 |
||
|
生態(tài)效益 |
|||||
|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
滿意度 |
95% |
百分比 |
|
|
|
|||||
|
填報單位（蓋章）：南縣廠窖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 |
金額單位：萬元 |
||||
|
項目支出名稱 |
分流人員養(yǎng)老保險 |
部門預(yù)算 |
3.8909 |
||
|
年度本級預(yù)算金額 |
3.8909 |
該項目支出上級資金 |
|||
|
項目支出實施期 |
2025年 |
||||
|
本年度績效目標 |
南縣廠窖鎮(zhèn)2024年分流人員養(yǎng)老保險 |
||||
|
本年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
度量單位 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
南縣麻河口鎮(zhèn)分流人員所需繳納養(yǎng)老保險金額 |
3.8909 |
萬元 |
|
|
社會成本指標 |
|||||
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生態(tài)環(huán)境成本指標 |
|||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
南縣麻河口鎮(zhèn)分流人員數(shù) |
5 |
人 |
|
|
質(zhì)量指標 |
南縣麻河口鎮(zhèn)是否按月繳納相關(guān)養(yǎng)老保險 |
12 |
月 |
||
|
時效指標 |
2025年全年 |
12 |
月 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
||||
|
社會效益 |
有效維護分流人員社保權(quán)益及社會穩(wěn)定 |
按時繳納對應(yīng)養(yǎng)老保險 |
月 |
||
|
生態(tài)效益 |
|||||
|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度 |
分流人員滿意度 |
95 |
百分比 |
|
