南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員178人，其中：在職76人，退休人員69人，分流人員33人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣廠窖鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室6個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣廠窖鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：廠窖鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級單位）、廠窖鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額1537.27萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1537.27萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1537.27萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加8.03萬元，上升0.52%，主要是站所人員社保、住房公積金預(yù)算增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1537.27萬元，其中：基本支出987.02萬元，占64.2%；項(xiàng)目支出559.25萬元，占36.38%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加8.03萬元，上升0.52%，主要是站所人員社保、住房公積金預(yù)算增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年支出部門預(yù)算1537.27萬元，其中：工資福利支出895.81萬元，占58.27%；商品服務(wù)支出132.47萬元（基本支出124.27萬元，項(xiàng)目支出8.2萬元），占8.62%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助266.59萬元，占17.34%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1537.27萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1537.27萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1537.27萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1537.27萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1537.27萬元，包括：一般公共服務(wù)支出604.24萬元，占比39.31%；公共安全支出3萬元，占比0.2%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出238.93萬元，占比15.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.04萬元，占比6.83%；農(nóng)林水支出499.19萬元，占比32.47%；自然資源海洋氣象等支出20.53萬元，占比1.33%；住房保障支出61.13萬元，占比3.98%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.2%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1537.27萬元，增加8.03萬元，上升0.52%，主要是站所人員社保、住房公積金預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出604.24萬元，占比39.31%；公共安全支出3萬元，占比0.2%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出238.93萬元，占比15.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.04萬元，占比6.83%；農(nóng)林水支出499.19萬元，占比32.47%；自然資源海洋氣象等支出20.53萬元，占比1.33%；住房保障支出61.13萬元，占比3.98%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.2%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為369.38萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少99.52萬元，降低21.22%。主要是人員減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為234.86萬元，為2025年新增功能科目，主要是對科目進(jìn)行了調(diào)整。
3、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，與上年持平。
4、文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，與上年持平。
5、文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.6萬元，與上年持平。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為60.15萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11.09萬元，增長22.6%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為119.81 萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加6.88萬元，增長6.09%。主要是事業(yè)單位五險(xiǎn)單位繳納部分納入預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28.59萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加5.49萬元，增長23.77%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.39萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加7.96萬元，增長35.02%。主要是2025年預(yù)算編制時(shí)新增事業(yè)人員殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為89.04萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，增長0.45%。主要是分流人員退休，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16萬元，為新增功能科目。主要是2025年“社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算資金更換為此科目下?lián)堋?/p>
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為272.79萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加69.13萬元，增長33.94%。主要是新增了人員以及事業(yè)人員社保、住房公積金預(yù)算增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為226.4萬元，與上年持平。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為61.13萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加34.37萬元，增長128%。主要是事業(yè)人員住房公積金納入預(yù)算。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加3.00萬元。與上年持平。
16、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款 ）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20.53萬元，為2025年新增功能科目，主要是因機(jī)構(gòu)改革，新增單位南縣廠窖鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算收入通過該科目下?lián)堋?/p>
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出978.02萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)853.78萬元，占基本支出87.29%，比2024年預(yù)算數(shù)增加137.6萬元，增長16.71%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、績效工資、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)124.27萬元，占基本支出12.71%，比2024年預(yù)算數(shù)減少16.9萬元，下降15.74%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，維持按照過緊日子要求的原則，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算559.25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有禁毒專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消費(fèi)巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、分流人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)、企業(yè)退休補(bǔ)差專項(xiàng)。
其中：禁毒專項(xiàng)3.00萬元，主要用于加強(qiáng)對毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項(xiàng)0.60萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)方面；村村通維護(hù)專項(xiàng)1.60萬元，主要用于加強(qiáng)對村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)16.00萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)234.86萬元，主要用散居五保人員方面；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)226.40萬元，主要用于村級運(yùn)轉(zhuǎn)方面；消費(fèi)巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3.00萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防工作運(yùn)行；分流人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)31.68萬元，主要用于保障分流人員的經(jīng)費(fèi)方面；分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)31.69萬元，主要用于繳納分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)方面；企業(yè)退休補(bǔ)差專項(xiàng)10.42萬元，主要用于企業(yè)退休人員的工資補(bǔ)差。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算127.27萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加19.9萬元，上漲18.53%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2025年南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開廠窖鎮(zhèn)人民代表大會，參加人數(shù)64人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作報(bào)告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作報(bào)告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作報(bào)告；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展黨建工作培訓(xùn)，參加人數(shù)44人，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況
2025年南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1537.27萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目12個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款559.25萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
