2020年度南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府部門決算公開
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）加強黨的建設。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，做好農村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）推進經濟建設。負責擬訂本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，加快鎮(zhèn)村經濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務“三農”發(fā)展。指導農村經濟發(fā)展，深化農業(yè)公共服務體系建設，加強農業(yè)產前、產中、產后服務。完善生產、供銷、信用“三位一體”農民合作經濟組織體系，推進農村經濟結構調整，促進經濟增長方式轉變，促進農民增收。
（四）組織公共服務。組織實施與村民生活密切相關的各項公共服務，負責抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”改革，建立健全群眾辦事一次辦結機制，優(yōu)化便民服務質量。
（五）加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調。
（六）加強綜合治理。加強社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務統(tǒng)籌協(xié)調指揮機制，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農村建設。做好應急防災等相關工作。
（七）推進民主法治。推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。健全自治、法治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府單位內設職能辦公室7個，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個。
內設職能辦公室分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別為：明山頭鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、明山頭鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、明山頭鎮(zhèn)黨群和政務服務中心、明山頭鎮(zhèn)退役軍人事務站、明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構成
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：
1. 明山頭鎮(zhèn)退役軍人事務站
2. 明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
3. 明山頭鎮(zhèn)政府機關
4. 明山頭鎮(zhèn)財政所
5. 明山頭鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
6. 明山頭鎮(zhèn)黨群和政務服務中心
7. 明山頭鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1546.33萬元（含年初結轉和結余資金0萬元），與上年相比，減少312.74萬元，下降16.82%。主要原因是落實中央“過緊日子”的政策，厲行節(jié)約縮減開支，提高資金使用效率。
2020年度支出總計1546.33萬元（含年末結轉和結余資金0萬元），與上年相比，減少312.74萬元，下降16.82%。主要原因是落實中央“過緊日子”的政策，厲行節(jié)約縮減開支，提高資金使用效率。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1546.33萬元，其中：財政撥款收入1546.33萬元，占100%。
2020年收入決算與上年相比，減少312.74萬元，下降16.82%，主要是因為落實中央“過緊日子”的政策，厲行節(jié)約縮減開支，提高資金使用效率。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1546.33萬元，其中：基本支出1459.02萬元，占94.35%；項目支出87.31萬元，占5.65%；
2020年支出決算與上年相比，減少312.74萬元，下降16.82%，主要是因為落實中央“過緊日子”的政策，厲行節(jié)約縮減開支，提高資金使用效率。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1546.33 萬元（含年初結轉和結余資金0萬元），與上年相比，減少312.74萬元，下降16.82%。主要原因是落實中央“過緊日子”的政策，厲行節(jié)約縮減開支，提高資金使用效率。
2020年度財政撥款支出總計1546.33萬元（含年末結轉和結余資金0萬元），與上年相比，減少312.74萬元，下降16.82%。主要原因是落實中央“過緊日子”的政策，厲行節(jié)約縮減開支，提高資金使用效率。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1527.33萬元，占本年支出合計的98.77%。與2019年度相比，財政撥款支出減少302.74萬元，下降16.54%,主要原因是落實中央“過緊日子”的政策，厲行節(jié)約縮減開支，提高資金使用效率。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1527.33萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務（類）支出800.23萬元，占52.39%；國防（類）支出2萬元，占0.13%；
公共安全（類）支出11.12萬元，占0.73%；科學技術（類）支出15萬元，占0.98%；
文化旅游體育與傳媒（類）支出84萬元，占5.50%；社會保障和就業(yè)（類）支出178.62萬元，占11.70%；
衛(wèi)生健康（類）支出13.29萬元，占0.87%；節(jié)能環(huán)保（類）支出36萬元，占2.36%；
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出58萬元，占3.80%；農林水（類）支出302.07萬元，19.78%；
自然資源海洋氣象等（類）支出10萬元，占0.65%；糧油物資儲備（類）支出2萬元，占0.13%；
災害防治及應急管理（類）支出15萬元，占0.98%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1442.42萬元，支出決算為1527.33萬元，完成年初預算的105.89%。其中：
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.39萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為人大相關會議等費用增加。
2、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政協(xié)機構改革相關費用增加。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為187.39萬元，支出決算為725.14萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為財政所、經管站、村鎮(zhèn)建設站等站所的相關經費并入政府機關。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為機關相關信訪事務增多，導致信訪事務支出增加。
5、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為相關統(tǒng)計信息事務增多，統(tǒng)計信息事務支出增加。
6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（財政事務）（項）。年初預算為40.37萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目名稱金額進行了調整。
7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目名稱金額進行了調整。
8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
9、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
10、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為紀檢監(jiān)察案子增多，導致紀檢監(jiān)察支出增加。
11、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府招商引資力度加大，相對應支出增加。
12、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
13、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
14、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
15、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
16、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為171萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
17、國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府加大了征兵宣傳力度，相關支出增加。
18、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.12萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機關實行了一村一輔警制度，相關支出增加。
19、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）。年初預算為3萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
20、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機關加大了禁毒宣傳及執(zhí)行力度，相關費用增加。
21、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
22、科學技術支出（類）科學技術普及（款）青少年科技活動（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
23、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
24、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為81.6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機關實施送戲下鄉(xiāng)等文化項目，相對應支出增加。
25、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為13.36萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
26、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要因為疫情影響，頻繁使用廣播電視呼吁群眾配合做好防疫工作，所以相關支出增加。
27、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
28、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為16.06萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
29、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
30、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為59.64萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
31、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為245.17萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
32、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為72.13萬元，支出決算為75.42萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為退休人員增多，相關支出增加。
33、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為12.63萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
34、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.75萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為公益性崗位增加，相關支出增加。
35、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為實行了殯葬改革，相關支出增加。
36、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為43萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府加大了優(yōu)撫力度，相關科目金額進行了調整。
37、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府加大了優(yōu)撫力度，相關科目金額進行了調整。
38、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.74萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
39、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府重視保障退役軍人的合法權益，所以相關支出增加。
40、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為3.63萬元，支出決算為7.11萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府加大了優(yōu)撫力度，相關科目金額進行了調整。
41、 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。年初預算為23.23萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
42、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為12.99萬元，支出決算為12.99萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為政府機關嚴格按照預算執(zhí)行。
43、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為新錄公務員增加，相關支出增加。
44、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為大通湖流域水環(huán)境治理，大堤掃障、清廢等支出增加。
45、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為大通湖流域水環(huán)境治理，大堤掃障、清廢等支出增加。
46、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
47、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為14.81萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。。
48、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機關重視全民健身項目，完善公共基礎設施建設，所以相關支出增加。
49、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為43萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為人居環(huán)境建設支出增加，相關費用增加。
50、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
51、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行<農業(yè)>（項），年初預算為92.87萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
52、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項），年初預算為11.5萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
53、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為防汛項目增多，相關支出增加。
54、 農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項），年初預算為180.66萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
55、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為61.6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為脫貧攻堅支出增加，相關支出增加。
56、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為38萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為脫貧攻堅支出增加，相關支出增加。
57、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為139.47萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為農村綜合改革支出增加，相關支出增加。
58、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為263.03萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
59、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為48.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
60、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
61、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
62、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為18.95萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥至住房公積金中心。
63、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧食專項業(yè)務活動（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
64、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
65、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為政府機構改革，相關科目金額進行了調整。
66、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為防汛支出增加，相關支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1440.02萬元，其中:
人員經費779.12萬元，占基本支出的54.1%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經費660.9萬元，占基本支出的45.9%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.29萬元，支出決算為9.29萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置費及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位公務用車購置費及運行維護費預算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出。
3、公務接待費預算9.29萬元，支出決算9.29萬元, 完成預算的100%。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
與上年相比減少0.71萬元，下降7.1%，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算9.29萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費支出決算0萬元，南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府本年更新公務用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務用車運行維護費支出決算0萬元，沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算為9.29萬元，其中：其他國內公務接待支出9.29萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2020年共接待國內公務接待批次183個、接待人次1823人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入19萬元，占本年收入合計的1.23%，與上年相比減少10萬元，下降34.48%，主要是因為節(jié)約政府性基金開支，所以收入減少；
2020年政府性基金本年支出19萬元（其中：基本支出19萬元，項目支出0萬元），占本年支出合計的1.23%，與上年相比減少10萬元，下降34.48%，主要是因為節(jié)約政府性基金開支，所以支出減少。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。
十、關于機關運行經費支出說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2020年機關運行經費支出660.89萬元。比年初預算數(shù)增加598.64萬元。增幅961.68%，主要原因是：一是政府機構改革，相關科目金額進行了調整。二是人員變動或增資調資的變化。三是受疫情和防汛等不可抗力因素的影響，防疫及防汛支出增加。四是根據(jù)實際情況追加項目專項經費較多。
十一、一般性支出情況
2020年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府開支會議費42.27萬元，主要是用于召開三八婦女節(jié)座談會、綜治維穩(wěn)動員會、掃黑除惡調度會、平安創(chuàng)建工作會、綜治培訓會議、煙花爆竹生產經營安全生產業(yè)務培訓會、應急救援培訓費、信訪矛盾排查會、法制建設會、各村村級資料核對會議、義務獻血工作部署會議、兩癌篩查工作部署會、計生協(xié)會工作會議、計生新增獎扶對象迎檢會、打擊兩非工作會等等會議，內容為積極推進各項上級安排的工作，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟、人文全面發(fā)展，參加會議的人數(shù)10568人；
開支培訓費27.79萬元，主要是用于開展安全生產工作、宣傳工作業(yè)務培訓、信訪工作培訓、技能培訓、疫情監(jiān)測培訓、益陽繼續(xù)教育培訓工作等，參加培訓的人數(shù)6948人；
舉辦了三八婦女節(jié)活動，主要用于：舉辦了三八婦女節(jié)活動，主要用于：三八婦女節(jié)座談會，開支0.34萬元。三八婦女節(jié)講座活動，開支2萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2020年度組織對預算支出全面開展了績效自評。其中：整體支出1546.33萬元；項目支出87.31萬元，其中：一級項目6個，二級項目0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產管理按政策及時登記、及時清理、責任到人，嚴格三公經費管控，節(jié)約日常公用開支，內部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2020年度部門整體支出全年預算數(shù)為1442.42萬元，執(zhí)行數(shù)為1546.33萬元，完成預算的 107.20%，主要是因為嚴格按照預算執(zhí)行。根據(jù)年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分90分，評價等級為“良好”。
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2020 年度在部門決算中反映 “散居五保戶供養(yǎng)經費項目”“ 村級運轉經費項目”“禁毒專項經費項目”“體制轉移支付項目”“分流人員經費”6 個一般公共預算項目。
主要是因為嚴格按照預算執(zhí)行。根據(jù)年初設定的績效目標，項目支出績效自評得分為 90分，評價等級為“良好”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府本年度無重點項目績效評價。
注：本單位績效報告已在南縣政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
1、南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
