南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
一、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
六、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
七、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
八、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
十、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有202人。其中：在職人員83人，離退休人員 67人，內(nèi)退人員5人，分流人員34人，遺屬13人。根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為78個(gè)，其中行政編37個(gè)、工勤編1個(gè)、事業(yè)編40個(gè)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府本級(jí)內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè)，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)職能辦公室分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別為：社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入 2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1. 明山頭鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
2. 明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
3. 明山頭鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)
4. 明山頭鎮(zhèn)財(cái)政所
5. 明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
6. 明山頭鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
7. 明山頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門(mén)預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣明山頭人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。南縣明山頭人民政府2021年收支總額預(yù)算1611.33萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1611.33萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1611.33萬(wàn)元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加168.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.71%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增多以及為社會(huì)保障和就業(yè)加大投入。
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣明山頭人民政府2021年支出預(yù)算1611.33萬(wàn)元，其中：基本支出1091.92萬(wàn)元，占67.77%；項(xiàng)目支出519.41萬(wàn)元，占32.23%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出474.64萬(wàn)元，占29.46%；公共安全支出3萬(wàn)元，占0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出481.70，占29.89%；衛(wèi)生健康支出15.18萬(wàn)元，占0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.12萬(wàn)元，占1.68%；農(nóng)林水支出587.35萬(wàn)元，占36.45%；住房保障支出22.34萬(wàn)元，占1.39%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加168.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.71%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加以及為社會(huì)保障和就業(yè)加大投入。
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1611.33萬(wàn)元。其中：工資福利支出707.28萬(wàn)元，占43.89%；商品和服務(wù)支出68.72萬(wàn)元，占4.27%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助315.92萬(wàn)元，占19.61%；項(xiàng)目支出519.41萬(wàn)元，占32.23%。
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算519.41萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括分流人員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)、體制轉(zhuǎn)移支付、禁毒專(zhuān)項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。其中：
1. 分流人員經(jīng)費(fèi)32.64萬(wàn)元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員基本生活；
2. 社區(qū)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于保障社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提升社區(qū)居民的生活水平和質(zhì)量；
3. 體制轉(zhuǎn)移支付143萬(wàn)元，主要用于保障各項(xiàng)福利性支出和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼；
4. 禁毒專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)各項(xiàng)管控措施，減小毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害；
5. 散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)132.77萬(wàn)元，主要用于保障散居五保戶(hù)的基本生活；
6. 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)176萬(wàn)元，主要用于保障村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1611.33萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1611.33萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等。其中：一般公共預(yù)算撥款1611.33萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1611.33 萬(wàn)元，預(yù)算管理的非稅收入及專(zhuān)項(xiàng)收入撥款 0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1611.33萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出474.64萬(wàn)元，占29.46%；公共安全支出3萬(wàn)元，占0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出481.7萬(wàn)元，占29.89%；衛(wèi)生健康支出15.18萬(wàn)元，占0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.12萬(wàn)元，占1.68%；農(nóng)林水支出587.35萬(wàn)元，占36.45%；住房保障支出22.34萬(wàn)元，占1.39%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1611.33萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加168.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.71%，主要原因：在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額以及為社會(huì)保障和就業(yè)增大投入。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出474.64萬(wàn)元，占29.46%；公共安全支出3萬(wàn)元，占0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出481.7萬(wàn)元，占29.89%；衛(wèi)生健康支出15.18萬(wàn)元，占0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.12萬(wàn)元，占1.68%；農(nóng)林水支出587.35萬(wàn)元，占36.45%；住房保障支出22.34萬(wàn)元，占1.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為211.56萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加24.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.90%。主要是單位人員工資、津補(bǔ)貼以及部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為32.95萬(wàn)元，新增項(xiàng)目。主要是單位人員工資、津補(bǔ)貼以及部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為55.13萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加14.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.56%。主要是單位人員工資、津補(bǔ)貼以及部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支持（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)175萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%。主要是單位人員工資、津補(bǔ)貼以及部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
5.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元， 比2020年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要是反映禁毒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒(méi)變。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)事務(wù)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)事務(wù)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為55.81萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加39.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)247.51%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為68.2萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為242.74萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.43萬(wàn)元，下降0.99%，主要是事業(yè)單位離退休人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為84.65萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加12.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.35%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14.9萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.97%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.11萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加11.11萬(wàn)元，新增項(xiàng)目，主要是退役安置人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.29萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.18%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15.18萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.86%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)27.12萬(wàn)元，比2020年增加27.12萬(wàn)元，新增項(xiàng)目，主要是單位社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出增加。
15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)278.58萬(wàn)元，比2020年增加185.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.97%，主要是本年將上年的【農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）】、【水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）】合并到了【農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）】中。
16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)308.77萬(wàn)元，比2020年增加45.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.39%，主要是單位人員經(jīng)費(fèi)增加。
17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.34萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.89%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1091.92萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1023.2萬(wàn)元，占比93.71%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)68.72萬(wàn)元，占比6.29%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣明山頭人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比，增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%，主要原因：物價(jià)上漲導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)微增。
十、《部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表》說(shuō)明
本單位暫無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68.72萬(wàn)元，比2020年增加6.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39%。主要是保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.35萬(wàn)元，擬召開(kāi)老干部座談會(huì)，參加人數(shù)10人，內(nèi)容為聽(tīng)取老干部的建議；擬召開(kāi)醫(yī)保籌資和疫苗接種的工作推進(jìn)會(huì)，參會(huì)人數(shù)30人，內(nèi)容為推進(jìn)醫(yī)保籌資和疫苗接種工作。擬召開(kāi)黨員干部聯(lián)系群眾“五個(gè)到戶(hù)”工作推進(jìn)會(huì)，參會(huì)人數(shù)40人，內(nèi)容為加強(qiáng)黨員干部聯(lián)系群眾工作；擬召開(kāi)清潔工程會(huì)議，參會(huì)人數(shù)50人，部署全鎮(zhèn)清潔工程保潔工作； 擬召開(kāi)金融支持鄉(xiāng)村振興宣傳會(huì)議，參會(huì)人數(shù)70人，內(nèi)容為金融支持鄉(xiāng)村振興宣傳周活動(dòng)；擬召開(kāi)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作推進(jìn)會(huì)，參會(huì)人數(shù)20人，內(nèi)容為部署自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作任務(wù)。擬召開(kāi)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果會(huì)議，參會(huì)人數(shù)40人，內(nèi)容為動(dòng)員各部門(mén)和行政村進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。擬召開(kāi)公眾安全感調(diào)查會(huì)議，參會(huì)人數(shù)40人，部署公眾安全感調(diào)查工作任務(wù)。擬召開(kāi)禁毒工作宣傳和民兵訓(xùn)練動(dòng)員會(huì)，參會(huì)人數(shù)70人，內(nèi)容為加強(qiáng)禁毒宣傳和民兵訓(xùn)練動(dòng)員。擬召開(kāi)交通秩序工作部署會(huì)，參會(huì)人數(shù)50人，內(nèi)容為加強(qiáng)電動(dòng)自行車(chē)管理，維護(hù)道路安全。擬召開(kāi)新任村（社區(qū)）“兩委”成員廉政教育會(huì)，參會(huì)人數(shù)60人，內(nèi)容為對(duì)新任“兩委”班子成員開(kāi)展廉政教育。擬召開(kāi)防汛抗災(zāi)、兒童防溺水和安全生產(chǎn)工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)30人，內(nèi)容為防汛動(dòng)員和加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。擬召開(kāi)黨代表和人大代表討論會(huì)，參會(huì)人數(shù)40人，內(nèi)容為對(duì)代表建議展開(kāi)討論；擬召開(kāi)鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)50人，內(nèi)容為部署和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。擬召開(kāi)招商引資和爭(zhēng)資立項(xiàng)工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)30人；擬召開(kāi)退役軍人集中宣講會(huì)，參會(huì)人數(shù)50人，內(nèi)容為對(duì)退役軍人開(kāi)展集中政策宣講，加強(qiáng)引導(dǎo)。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興人才培訓(xùn)工作，參加人數(shù)60人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興的政策宣講，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)；
節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1611.33 萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款519.41萬(wàn)元；部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專(zhuān)項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
一、南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表
