南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一） 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二） 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（七）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（八）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（九）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員86人，離退休68人，分流人員30人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、明山頭鎮(zhèn)財(cái)政所
所屬事業(yè)單位分別是：南縣明山頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣明山頭鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣明山頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入匯總預(yù)算編制范圍的有：
1、南縣明山頭鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)
2、南縣明山頭鎮(zhèn)財(cái)政所
3、南縣明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、南縣明山頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
5、南縣明山頭鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南縣明山頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
7、南縣明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出。南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年收支總額預(yù)算1741.45萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1741.45萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1741.45萬元，占比100%。
2022年收入預(yù)算與2021年相比增加130.12萬元，增長8.08%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額以及為社會(huì)保障和就業(yè)增大投入。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1741.45萬元，其中：基本支出1238.92萬元，占71.14%；項(xiàng)目支出502.53萬元，占28.86%。
2022年支出預(yù)算與2021年相比增加130.12萬元，增長8.08%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額以及為社會(huì)保障和就業(yè)增大投入。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1741.45萬元其中：工資福利支出818.85萬元，占47.02%。商品服務(wù)支出607.98萬元（基本支出105.45萬元，項(xiàng)目支出502.53萬元），占34.91%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助314.62萬元，占18.07%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1741.45萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算為1741.45萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1741.45萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1741.45萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算為1741.45萬元，包括：一般公共服務(wù)支出491.51萬元，占比28.22%；公共安全支出3萬元，占比0.17%；文化旅游體育和傳媒支出1.60萬元，占比0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出710.42萬元，占比40.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.10萬元，占比1.67%；農(nóng)林水支出461.20萬元，占比26.49%；衛(wèi)生健康支出15.51萬元，占比0.90%；住房保障支出26.11萬元，占比1.50%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.17%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1741.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加130.12萬元，增長8.08%，主要原因：在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額以及為社會(huì)保障和就業(yè)增大投入。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出491.51萬元，占28.22%；公共安全支出3萬元，占0.17%；文化旅游體育和傳媒支出1.60萬元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出710.42萬元，占40.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.10萬元，占1.67%；農(nóng)林水支出461.20萬元，占26.49%；衛(wèi)生健康支出15.51萬元，占0.90%；住房保障支出26.11萬元，占1.50%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.17%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為262.32萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加50.76萬元，增長23.99%，主要原因是單位人員工資、津補(bǔ)貼以及部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為35.56萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.61萬元，增長7.93%，主要是單位人員工資、津補(bǔ)貼以及部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
3．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為50.62萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4.51萬元，下降8.17%。主要是壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)143萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少32萬元，下降18.29%，主要是單位部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
5．公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)） 2022年預(yù)算數(shù)3萬元，與2021年特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）的預(yù)算數(shù)持平。主要是相關(guān)經(jīng)費(fèi)需求未明顯增加。
6．文化旅游體育與傳媒支出（款）廣播電視（項(xiàng)）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)1.6萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。主要是新增項(xiàng)目，促進(jìn)文旅廣體事業(yè)發(fā)展。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為61.3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少6.9萬元，下降10.11%。主要是行政編制退休人員減少。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為243.52萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.78萬元，增長0.32%，主要是事業(yè)編制退休人員增加。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為116.54萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加31.89萬元，增長37.67%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為32萬元，因是新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要原因是新增項(xiàng)目，促進(jìn)基層的有效治理。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）143.93萬元，因是新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要是為了大力支持民政事業(yè)，增加經(jīng)費(fèi)投入。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為17.41萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.51萬元，增長16.83%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為17.30萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加6.19萬元，增長55.75%，主要是退役安置人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.4萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.11萬元，增長25.87%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
15．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)事務(wù)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)事務(wù)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為73.01萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加17.2萬元，增長30.82%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15.51萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，增長2.16%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)29.10萬元，比2021年增加1.98萬元，增長7.30%，主要是單位在職人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)285.20萬元，比2021年增加6.62萬元，增長2.38%，主要是單位人員經(jīng)費(fèi)增加。
19．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)176萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少132.77萬元，下降43%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.11萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.77萬元，增長16.88%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
21．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)3萬元，因是新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要是為了提高消防應(yīng)急救援能力。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1238.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1133.47萬元，占基本支出91.49%，比2021年預(yù)算數(shù)增長110.27萬元，增長10.78%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)105.45萬元，占基本支出8.51%，比2021年預(yù)算數(shù)36.73萬元，增長53.45%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.05萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少0.05萬元，下降2.38%，主要原因：按照政府過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算502.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村村通維護(hù)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：村村通維護(hù)專項(xiàng)1.60萬元，主要用于維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通信基礎(chǔ)設(shè)施；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)176萬元，主要用于維護(hù)村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)；禁毒專項(xiàng)3萬元，主要用于轄區(qū)禁毒支出；散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)143.93萬元，主要用于維持轄區(qū)五保戶的基本生活；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)32萬元，主要用于保障社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、改善社區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)143萬元，主要是保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要是提升轄區(qū)的消防應(yīng)急能力。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算105.45萬元，比2021年增加36.73萬元，增長53.45%，主要是為了保障機(jī)關(guān)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）一般性支出情況
2022年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.10萬元；擬召開全鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)50人，內(nèi)容為部署全鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)和生產(chǎn)安全工作；擬召開醫(yī)保籌資工作會(huì)議，參加人數(shù)為80人，內(nèi)容為討論和推進(jìn)醫(yī)保籌資工作；擬召開人居環(huán)境整治工作會(huì)議，參加人數(shù)為60人，內(nèi)容為部署農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；擬召開農(nóng)村清潔工程工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)50人，內(nèi)容為部署全鎮(zhèn)垃圾清潔和轉(zhuǎn)運(yùn)工作；擬召開疫情防控工作推進(jìn)會(huì)，參會(huì)人數(shù)60人，內(nèi)容為對(duì)疫情防控工作進(jìn)行部署；擬召開創(chuàng)省衛(wèi)工作推進(jìn)會(huì)，參會(huì)人數(shù)90人，內(nèi)容為部署全鎮(zhèn)“省衛(wèi)”創(chuàng)建工作。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.57萬元，擬召開送訓(xùn)下鄉(xiāng)提升基層黨建工作培訓(xùn)，參加人數(shù)120人，內(nèi)容為開展黨建工作培訓(xùn)。節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車1輛。無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（說明：本單位車輛運(yùn)行費(fèi)使用的預(yù)算外資金）
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1741.45萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款502.53萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表.xlsx
