明山頭鎮(zhèn)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級(jí)政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員83人，離退休人員 67人，內(nèi)退人員5人，分流人員34人，遺屬13人。根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為78個(gè)，其中行政編37個(gè)、工勤編1個(gè)、事業(yè)編40個(gè)。
明山頭鎮(zhèn)政府的組成部分包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。設(shè)置四個(gè)事業(yè)單位：社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退伍軍人服務(wù)站。
納入 2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政所
3、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心
5、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
7、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
（一）部門整體支出概況。2020年部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
2020年部門決算部門總支出1442.42萬(wàn)元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出398.76萬(wàn)元、公共安全支出3萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出13.36萬(wàn)元、醫(yī)療健康支出36.22萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.81萬(wàn)元、農(nóng)林水支出548.06萬(wàn)元、住房保障支出18.95萬(wàn)元。整個(gè)2020年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無(wú)結(jié)余。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。主要包括市委市政府或上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。
根據(jù)上級(jí)要求，2020年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺(tái)賬。2020年三公經(jīng)費(fèi)2.05萬(wàn)元（為公務(wù)接待費(fèi)用，無(wú)境外公務(wù)費(fèi)用），與上年度基本持平，主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會(huì)效益明顯。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
建立健全鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問(wèn)題和基層村級(jí)部門傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，提高財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20193]10號(hào)）等文件精神，對(duì)明山頭鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)預(yù)算資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
（二）效率性分析。主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
（三）效益性分析。主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
關(guān)于績(jī)效情況的分析既可從以上三個(gè)方面進(jìn)行歸納，也可以把以上三個(gè)方面的內(nèi)容融入到實(shí)施取得的顯著成效中進(jìn)行說(shuō)明。
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2020年所有支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績(jī)效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出13.36萬(wàn)元，建設(shè)更新了我鎮(zhèn)的體育設(shè)施，有利于促進(jìn)全面運(yùn)動(dòng)的風(fēng)氣，豐富群眾日常文化生活，推動(dòng)體育強(qiáng)國(guó)的宏偉目標(biāo)；農(nóng)林水利建設(shè)支出548.06萬(wàn)元，我縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)為重的縣城，我鎮(zhèn)在農(nóng)林水利中投入資金有利于推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，穩(wěn)定我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)；醫(yī)療健康支出36.22萬(wàn)元，有力保證了我鎮(zhèn)醫(yī)療發(fā)展，一定程度上緩解了群眾看病貴看病難的問(wèn)題。
四、存在的問(wèn)題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作的重視，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
三、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
