南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（六）加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
（七）推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村民參與基層自治。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員82人，離退休69人，分流人員25人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，6個(gè)鎮(zhèn)屬部門，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。
鎮(zhèn)屬部門分別是：南縣明山頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣明山頭鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣明山頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣明山頭鎮(zhèn)財(cái)政所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入匯總預(yù)算編制范圍的有：
1、明山頭鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)本級(jí)
2、南縣明山頭鎮(zhèn)財(cái)政所（二級(jí)單位）
3、明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）
4、明山頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）
5、南縣明山頭鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級(jí)單位）
6、南縣明山頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級(jí)單位）
7、明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年收支預(yù)算總額1802.08萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算1802.08萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1802.08 萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加60.63萬元，增長3.48%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)以及民生支出增多。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算1802.08萬元，其中：基本支出1256.15萬元，占69.71%；項(xiàng)目支出545.93萬元，占30.29%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加60.63萬元，增長3.48%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)以及民生支出增多。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算1802.08萬元，其中：工資福利支出838.65萬元，占46.54%；商品和服務(wù)支出316.7萬元（基本支出97.90萬元，項(xiàng)目支出218.80萬元），占17.57%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助319.61萬元，占17.74%；其他支出327.13萬元，占18.15%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1802.08萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1802.08萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1802.08萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1802.08萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1802.08萬元，包括：一般公共服務(wù)支出755.89萬元，占比41.94%；公共安全支出3萬元，占比0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出671.12萬元，占比37.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.43萬元，占比2.13%；農(nóng)林水支出308.08萬元，占比17.10%；住房保障支出25.57萬元，占比1.42%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1802.08萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加60.63萬元，增長3.48%，主要是人員經(jīng)費(fèi)以及民生支出增多。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出755.89萬元，占比41.94%；公共安全支出3萬元，占比0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出671.12萬元，占比37.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.43萬元，占比2.13%；農(nóng)林水支出308.08萬元，占比17.10%；住房保障支出25.57萬元，占比1.42%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款明細(xì)合計(jì)與一般公共預(yù)算撥款總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為265.94萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.62萬元，增長1.38%，主要原因是在職人員黨建經(jīng)費(fèi)等支出計(jì)入本科目。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.24萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.32萬元，下降12.15%。主要是厲行節(jié)約辦事業(yè)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為178萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加35萬元，增長24.48%。主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為280.71萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加230.09萬元，增長454.50%。主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3萬元，因是新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要是本年將上年的強(qiáng)制隔離戒毒人員教育預(yù)算調(diào)入本科目。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)事務(wù)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)事務(wù)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為103.6萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加30.59萬元，增長41.9%。主要是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為58.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少3.19萬元，下降5.21%。主要是離退休人員減少。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少239.84萬元，下降98.49%。主要是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為88.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少28.36萬元，下降24.33%。主要是人員異動(dòng)造成的社保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，下降2.07%。主要是離退休人員減少。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.35萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少5.95萬元，下降34.39%。主要是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為389.14萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加383.74萬元，增長7106.29%。主要是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為38.43萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加9.33萬元，增長32.06%。主要是單位社區(qū)管理費(fèi)用增加。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為306.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加21.28萬元，增長7.46%。主要是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)增加。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.6萬元，因是新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要是為了鞏固農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.57萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，下降2.07%。主要是人員異動(dòng)造成的公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1256.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1158.25萬元，占基本支出92.2%，比2022年預(yù)算數(shù)增加24.78萬元，增長2.19%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)97.90萬元，占基本支出7.8%，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.55萬元，下降7.16%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比上年增加0.2萬元，增長9.76%，主要原因：根據(jù)2023年相關(guān)工作安排，適當(dāng)增加了公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算545.93萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村村通維護(hù)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：村村通維護(hù)專項(xiàng)1.60萬元，主要用于維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通信基礎(chǔ)設(shè)施；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)212.8萬元，主要用于維護(hù)村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)；禁毒專項(xiàng)3萬元，主要用于轄區(qū)禁毒支出；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)150.53萬元，主要用于維持轄區(qū)五保戶的基本生活；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)32萬元，主要用于保障社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、改善社區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)143萬元，主要是保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要是提升轄區(qū)的消防應(yīng)急能力。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算97.9萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.55萬元，下降7.16%。主要是厲行節(jié)約，壓縮支出。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.3萬元；擬召開醫(yī)保籌資工作會(huì)議，參加人數(shù)為65人，內(nèi)容為討論和推進(jìn)醫(yī)保籌資工作；擬召開人居環(huán)境整治工作會(huì)議，參加人數(shù)為50人，內(nèi)容為部署農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；擬召開農(nóng)村清潔工程工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)50人，內(nèi)容為部署全鎮(zhèn)垃圾清潔和轉(zhuǎn)運(yùn)工作；擬召開防汛工作部署會(huì)議，參會(huì)人數(shù)35人，內(nèi)容為落細(xì)落實(shí)防汛各項(xiàng)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元；擬召開送訓(xùn)下鄉(xiāng)提升基層黨建工作培訓(xùn)，參加人數(shù)120人，內(nèi)容為開展黨建工作培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1802.08萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款545.93萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
