南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府
2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
ǘ┮話(huà)閾災(zāi)С鑾榭觥�
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增し絞階洌俳┟裨鍪鍘�
（四）組織民生服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力資源與社會(huì)保障、民政、教育文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)平安建設(shè)。整合社會(huì)治理資源、創(chuàng)新社會(huì)治理方式，協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理、矛盾風(fēng)險(xiǎn)排查化解、公共法律服務(wù)等工作，化解社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。加強(qiáng)網(wǎng)格化服務(wù)管理提升基層治理能力，做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
（六）推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村（居）民參與基層自治。
（七）加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線(xiàn)執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員75人，離退休75人，分流人員22人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，5個(gè)鎮(zhèn)屬部門(mén)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室。
鎮(zhèn)屬部門(mén)分別是：明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、明山頭鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、明山頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣明山頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入匯總預(yù)算編制范圍的有：
1、明山頭鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)本級(jí)
2、明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）
3、明山頭鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心（二級(jí)單位）
4、明山頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）
5、南縣明山頭鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級(jí)單位）
6、明山頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額1419.75萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1419.75萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算1419.75萬(wàn)元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少108.65萬(wàn)元，下降7.11%，主要是按照零基預(yù)算部署要求，構(gòu)建有保有壓、能增能減的資金安排機(jī)制，重點(diǎn)壓減項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1419.75萬(wàn)元，其中：基本支出909.93萬(wàn)元，占64.09%；項(xiàng)目支出509.82萬(wàn)元，占35.91%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少108.65萬(wàn)元，下降7.11%，主要是按照零基預(yù)算部署要求，構(gòu)建有保有壓、能增能減的資金安排機(jī)制，重點(diǎn)壓減項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1419.75萬(wàn)元，其中：工資福利支出824.71萬(wàn)元（基本支出778.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46.66萬(wàn)元），占58.09%；商品和服務(wù)支出114.42萬(wàn)元，占8.06%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.45萬(wàn)元，占1.23%；其他支出463.16萬(wàn)元，占32.62%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1419.75萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1419.75萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1419.75萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1419.75萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1419.75萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出298.73萬(wàn)元，占比21.04%；公共安全支出3萬(wàn)元，占比0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出409.41萬(wàn)元，占比28.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.81萬(wàn)元，占比6.18%；農(nóng)林水支出530.94萬(wàn)元，占比37.40%；自然資源海洋氣象等支出29.3萬(wàn)元，占比2.06%；住房保障支出57.56萬(wàn)元，占比4.05%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占比0.21%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1419.75萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少108.65萬(wàn)元，下降7.11%，主要是按照零基預(yù)算部署要求，構(gòu)建有保有壓、能增能減的資金安排機(jī)制，重點(diǎn)壓減項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出298.73萬(wàn)元，占比21.04%；公共安全支出3萬(wàn)元，占比0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出409.41萬(wàn)元，占比28.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.81萬(wàn)元，占比6.18%；農(nóng)林水支出530.94萬(wàn)元，占比37.40%；自然資源海洋氣象等支出29.3萬(wàn)元，占比2.06%；住房保障支出57.56萬(wàn)元，占比4.05%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占比0.21%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款明細(xì)合計(jì)與一般公共預(yù)算撥款總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為298.13萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少4.97萬(wàn)元，下降1.64%。主要原因是在職人員減少，相關(guān)支出減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，因是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是著力提升公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更充實(shí)、豐富、高質(zhì)量的精神文化生活。
3、公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，與上年持平，主要是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)事務(wù)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為70.57萬(wàn)元，因是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為82.37萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少13.27萬(wàn)元，下降13.87%。主要原因是在職人員減少，相關(guān)支出減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.57萬(wàn)元，因是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是分流人員社保。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.76萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加13.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)1577.27%。主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為223.14萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加42.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.77%。主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為55.81萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加19.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.49%。主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，因是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是保障社區(qū)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為302.94萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加63.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.49%。主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少39.03萬(wàn)元，下降96.06%。主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為226.4萬(wàn)元，與上年持平，主要是保障村級(jí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提升村級(jí)服務(wù)基層的硬實(shí)力。
14、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為29.3萬(wàn)元，因是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要原因是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。
15、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為57.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加30.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.38%。主要是事業(yè)人員住房公積金單位部分納入年初預(yù)算。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，因是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是切實(shí)維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出909.93萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)795.51萬(wàn)元，占基本支出87.43%，比2024年預(yù)算數(shù)增加4.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.51%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)114.42萬(wàn)元，占基本支出12.57%，比2024年預(yù)算數(shù)增加5.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比上年增加2.05萬(wàn)元，主要原因是按照實(shí)際情況計(jì)劃“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算509.82萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員社保專(zhuān)項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員工資專(zhuān)項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心企業(yè)退休人員津補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)、禁毒專(zhuān)項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專(zhuān)項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心分流人員社保專(zhuān)項(xiàng)、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心分流人員工資專(zhuān)項(xiàng)。
其中：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員社保專(zhuān)項(xiàng)17.02萬(wàn)元，主要用于明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員社保繳費(fèi)；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員工資專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)19.2萬(wàn)元，主要用于明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員工資；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心企業(yè)退休人員津補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)6.96萬(wàn)元，主要用于明山頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心企業(yè)退休人員津補(bǔ)貼；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)0.6萬(wàn)元，主要用于基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目等方面；禁毒專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于轄區(qū)禁毒支出等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專(zhuān)項(xiàng)196.56萬(wàn)元，主要用于維持轄區(qū)五保戶(hù)的基本生活等方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)32萬(wàn)元，主要用于保障社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、改善社區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)1.60萬(wàn)元，主要用于維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通信基礎(chǔ)設(shè)施等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)226.4萬(wàn)元，主要用于維護(hù)村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元，主要是提升轄區(qū)的消防應(yīng)急能力等方面；自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心分流人員社保專(zhuān)項(xiàng)1.56萬(wàn)元，主要用于明山頭鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心分流人員社保繳費(fèi)；自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心分流人員工資專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)1.92萬(wàn)元，主要用于明山頭鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心分流人員工資。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算114.42萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加5.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.8萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.99萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1419.75萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款509.82萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
