南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開(kāi)2024年度部門(mén)單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。明山頭鎮(zhèn)2024年共有13個(gè)項(xiàng)目，其中：
村村通維護(hù)，主要用于維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通信基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)，構(gòu)建高效實(shí)用，快捷、迅速的廣播網(wǎng)，傳達(dá)政令，及時(shí)發(fā)布新聞和各種信息，增強(qiáng)對(duì)突發(fā)性自然災(zāi)害、疫情等公共事件的應(yīng)急處置能力；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，主要用于保障村級(jí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提升村級(jí)服務(wù)基層的硬實(shí)力；禁毒，主要用于促進(jìn)禁毒工作常態(tài)化、規(guī)范化，加強(qiáng)禁毒知識(shí)普及，做好戒毒（康復(fù)）工作；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分，主要用于維持轄區(qū)五保戶(hù)的基本生活，保障低收入群體的基本生活待遇，提升弱勢(shì)群體的幸福指數(shù)；社區(qū)經(jīng)費(fèi)，主要用于保障社區(qū)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改善社區(qū)人居環(huán)境，提升社區(qū)民眾幸福指數(shù)。建設(shè)和諧、美麗、便利、文明新社區(qū)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付，主要是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序高效推進(jìn)，保障基本民生，加強(qiáng)和改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)職能；消防巡邏經(jīng)費(fèi)，主要是提升轄區(qū)的消防應(yīng)急能力，切實(shí)維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金，主要是著力提升公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實(shí)、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活；計(jì)生補(bǔ)助，主要是保障計(jì)生補(bǔ)助，落實(shí)人口戰(zhàn)略舉措；黨群分流人員工資，主要是分流人員工資；黨群分流人員社保，主要是分流人員社會(huì)保障繳費(fèi)；農(nóng)業(yè)綜合分流人員工資，主要是分流人員工資；農(nóng)業(yè)綜合分流人員社保，主要是分流人員社保。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。
村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)維護(hù)通信基礎(chǔ)設(shè)施的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，提升數(shù)字化能力，提升人民群眾的幸福指數(shù)；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村內(nèi)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開(kāi)展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率，減少吸毒人員復(fù)吸率，確保本年度降低吸毒率；散居五保戶(hù)供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢(qián)切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序高效推進(jìn)，穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)；消防巡邏經(jīng)費(fèi)保障各消防基礎(chǔ)設(shè)施、人員的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高區(qū)域應(yīng)急管理能力，提升本區(qū)域的安全水平，使人民群眾更有安全感；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金，主要是著力提升公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實(shí)、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活；計(jì)生補(bǔ)助，主要是保障計(jì)生補(bǔ)助，落實(shí)人口戰(zhàn)略舉措；黨群分流人員工資，保障分流人員工資正常發(fā)放；黨群分流人員社保，保障分流人員社保按時(shí)繳費(fèi)；農(nóng)業(yè)綜合分流人員工資，保障分流人員工資正常發(fā)放；農(nóng)業(yè)綜合分流人員社保，保障分流人員社保按時(shí)繳費(fèi)。
2、指標(biāo)完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)要求的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，提高財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019]10號(hào)）等文件精神，對(duì)明山頭鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。
（二）項(xiàng)目資金
明山頭鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出主要涉及以下單位：
1、政府機(jī)關(guān)。其中：村村通維護(hù)1.60萬(wàn)元；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)226.4萬(wàn)元；禁毒3萬(wàn)元；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分176.06萬(wàn)元；社區(qū)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付131萬(wàn)元；消防巡邏經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金0.6萬(wàn)元；計(jì)生補(bǔ)助11.4萬(wàn)元。
2、黨群和政務(wù)服務(wù)中心。其中：黨群分流人員工資1.92萬(wàn)元；黨群分流人員社保1.51萬(wàn)元。
3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。其中：農(nóng)業(yè)綜合分流人員工資21.12萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)綜合分流人員社保17.91萬(wàn)元。
共涉及項(xiàng)目資金627.53萬(wàn)元且均已撥付到位。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況，設(shè)立專(zhuān)門(mén)監(jiān)督小組，由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。
為高效完成項(xiàng)目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，明山頭人民政府組織會(huì)議制定了《項(xiàng)目資金管理辦法》來(lái)監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時(shí)做到了一切按制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照指定的管理辦法實(shí)施項(xiàng)目管理。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目資金627.53萬(wàn)元，實(shí)際到位627.53萬(wàn)元，實(shí)際使用627.53萬(wàn)元。所有資金均按照工作計(jì)劃完成了既定目標(biāo)，嚴(yán)格成本控制和成本節(jié)約，無(wú)超預(yù)算支出情況，資金使用率為100%。
（二）項(xiàng)目效率性分析
我鎮(zhèn)全年十三個(gè)項(xiàng)目類(lèi)別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金的有效使用。項(xiàng)目從2024年1月1日起至2024年12月31日結(jié)束，項(xiàng)目工作全部圓滿完成，且資金管理實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)戶(hù)管理、獨(dú)立核算，保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量。
（三）項(xiàng)目有效性分析
散居五保戶(hù)供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。
禁毒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項(xiàng)管控措施，有力減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出，和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)保障各消防基礎(chǔ)設(shè)施、人員的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高區(qū)域應(yīng)急管理能力，提升本區(qū)域的安全水平，使人民群眾更有安全感。
村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)維護(hù)通信基礎(chǔ)設(shè)施的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，提升數(shù)字化能力，提升人民群眾的幸福指數(shù)。
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金，著力提升了公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實(shí)、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活。
計(jì)生補(bǔ)助，保障了計(jì)生補(bǔ)助，落實(shí)了人口戰(zhàn)略舉措。
黨群分流人員工資，保障了分流人員工資正常發(fā)放。
黨群分流人員社保，保障了分流人員社保按時(shí)繳費(fèi)。
農(nóng)業(yè)綜合分流人員工資，保障了分流人員工資正常發(fā)放。
農(nóng)業(yè)綜合分流人員社保，保障了分流人員社保按時(shí)繳費(fèi)。
四、存在的問(wèn)題
我鎮(zhèn)基本實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金的良好使用，但在使用過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題：
（一）專(zhuān)項(xiàng)管理方面的問(wèn)題。
專(zhuān)項(xiàng)管理辦法仍待完善，資金使用過(guò)程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問(wèn)題沒(méi)有考慮到。
（二）資金撥付方面的問(wèn)題。專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間和資金應(yīng)該撥付時(shí)間存在時(shí)間差，有時(shí)需要?jiǎng)佑没局С鲑Y金才能保證項(xiàng)目資金按時(shí)按量撥付。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
附件：南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.doc
