南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
弧� 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府主要職能包括：
（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會(huì)主義民主和法治的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有人員227人，其中：在職119人，離退休人員108人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府總編制為119個(gè)，其中行政編42個(gè)、工勤編 2個(gè)、事業(yè)編75個(gè)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 7個(gè)，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)部門分別是：黨政辦、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
鄉(xiāng)屬事業(yè)單位分別是：中魚口鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、中魚口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、中魚口鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、中魚口鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站、中魚口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入 2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1. 中魚口鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)
2. 中魚口鄉(xiāng)財(cái)政所
3. 中魚口鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
4. 中魚口鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
5. 中魚口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
6. 中魚口鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站
7. 中魚口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出に忝饗副恚ò床棵旁に憧頗浚�—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)指出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年收支總額預(yù)算2485.74萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年收入預(yù)算2485.74萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款2485.74萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加229.45萬元，增長10.17%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金增長。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算2485.74萬元，其中：基本支出1672.96萬元，占67.3%；項(xiàng)目支出812.78萬元，占32.7%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出1117.09萬元，占比44.94%；公共安全支出3萬元，占比0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出765.94萬元，占比30.81%；衛(wèi)生健康支出21.8萬元，占比0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.79萬元，占比4.05%；農(nóng)林水支出449.11萬元，占比18.07%；住房保障支出28.01萬元，占比1.13%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加229.45萬元，增長10.17%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金增長。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算2485.74萬元，其中：工資福利支出1059.94萬元，占42.64%；商品服務(wù)支出90.07萬元，占3.62%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助522.95萬元，占21.04%；項(xiàng)目支出812.78萬元，占32.70%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算812.78萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括消防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、分流人員包干經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、散居五保專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、體制轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)支出專項(xiàng)。其中：
1. 消防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)對消防巡邏的強(qiáng)度，及時(shí)清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在安全隱患的地方；
2. 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)286萬元，主要用于保障村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，主要包括村干部工資、績效發(fā)放，辦公經(jīng)費(fèi)等開支。
3. 分流人員包干經(jīng)費(fèi)56.64萬元，主要用于分流人員工資發(fā)放。
4. 散居五保專項(xiàng)233.14萬元，用于保障農(nóng)村及城市散居特困人員。
5. 社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)32萬元，用于保障社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，主要包括社區(qū)工作人員工資、績效發(fā)放，辦公經(jīng)費(fèi)等開支。
6. 體制轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)199萬元，是省直管縣體制下縣財(cái)政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付的財(cái)力性補(bǔ)助基數(shù)，包括分成及補(bǔ)助基數(shù)、稅改補(bǔ)助基數(shù)和兩稅附加補(bǔ)助基數(shù)，主要用于政府、部門及村級(jí)和社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)。
7. 禁毒專項(xiàng)支出3萬元，用于村（社區(qū)）禁毒宣傳及排查涉毒人員。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2485.74萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2485.74萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款2485.74萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2485.74 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款 0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2485.74萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1117.09萬元，占比44.94%；公共安全支出3萬元，占比0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出765.94萬元，占比30.81%；衛(wèi)生健康支出21.8萬元，占比0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.79萬元，占比4.05%；農(nóng)林水支出449.11萬元，占比18.07%；住房保障支出28.01萬元，占比1.13%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2485.74萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加229.45萬元，增長10.17%,主要原因：機(jī)構(gòu)改革在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額，同時(shí)項(xiàng)目支出中社區(qū)及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)較上年有增長。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1117.09萬元，占比44.94%；公共安全支出3萬元，占比0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出765.94萬元，占比30.81%；衛(wèi)生健康支出21.8萬元，占比0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.79萬元，占比4.05%；農(nóng)林水支出449.11萬元，占比18.07%；住房保障支出28.01萬元，占比1.13%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1026.01萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增長110.81萬元，增長12.1%。主要是機(jī)構(gòu)改革在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增多。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為25.68萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增長25.68萬元，新增項(xiàng)目，主要是機(jī)構(gòu)改革在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增多。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為65.4萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增長26.88萬元，增長69.78%，主要是機(jī)構(gòu)改革在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增多。
4. 公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2020年預(yù)算數(shù)一致。主要是治安費(fèi)用沒變化。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為75.45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加50.7萬元，增長204.85%。主要是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為132.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加13.38萬元，增加11.25%，主要是行政單位離退休人員增加；
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為377.1萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少10.25萬元，減少2.65%，主要是事業(yè)單位離退休人員減少；
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為128.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加17.27萬元，增長15.58%，主要是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.68萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.25萬元，增長29.45%，主要是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.93萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加28.93萬元，增長100%。主要是人員變動(dòng)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.34萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增加30.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3.98萬元，增長22.33%。主要是人員變動(dòng)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為100.79萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加100.79萬元，增長100%。主要是功能科目變動(dòng)及社區(qū)人員工資增加、社區(qū)項(xiàng)目支出增加。
14. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為449.11萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少61.01萬元【2020年事業(yè)運(yùn)行<農(nóng)業(yè)>（項(xiàng)）、事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）、其他水利支出（項(xiàng)）在2021年并入事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）】，減少11.96%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.01萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加6.37萬元，增加29.44%。主要是在職人員人數(shù)增加、工資和津補(bǔ)貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1672.96萬元，其中：
工資福利支出1582.89萬元，占94.62%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出
商品和服務(wù)支出90.07萬元，占5.38%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.98萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.98萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算90.07萬元，比2020年增加11.51萬元，增長14.65%。主要是人員增加，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元, 擬召開45會(huì)議，參加人數(shù)1000人，內(nèi)容為中魚口鎮(zhèn)村社區(qū)疫情防控工作協(xié)商會(huì)、中魚口鎮(zhèn)人大工作會(huì)、中魚口鎮(zhèn)疫情防控緊急工作會(huì)、中魚口鎮(zhèn)防汛工作緊急會(huì)等會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元, 擬召開4次會(huì)議，參加人數(shù)320人，內(nèi)容為村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)、醫(yī)保籌資培訓(xùn)等；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款2485.74萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算撥款812.78萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開表
