南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號召力。
（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強(qiáng)化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（六）加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
（七）推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村民參與基層自治。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員327人，其中行政編在職44人，事業(yè)編在職146人，行政編退休23人，事業(yè)編退休89人，遺屬25人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7 個(gè)。所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣中魚口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心、南縣中魚口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣中魚口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣中魚口鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣中魚口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府
2、南縣中魚口鎮(zhèn)財(cái)政所
3、南縣中魚口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
4、南縣中魚口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5、南縣中魚口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南縣中魚口鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
7、南縣中魚口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。2022年收支總額預(yù)算2650.11萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算2650.11萬元，其中：一般公共預(yù)算2650.11萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加164.37萬元，增長6.61%，主要是因?yàn)槿藛T增加工資福利及社保增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2650.11萬元，其中：基本支出1878.25萬元，占70.87%；項(xiàng)目支出771.86萬元，占29.13%，
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加164.37萬元，增長6.61%，主要是因?yàn)槿藛T增加工資福利及社保增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2650.11萬元，其中：工資福利支出1249.26萬元，占47.14%。商品服務(wù)支出665.01萬元（基本支出139.41萬元，項(xiàng)目支出525.6萬元），占25.09%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助735.83萬元，占27.77%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2650.11萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2650.11萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2650.11萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2650.11萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2650.11萬元，包括：一般公共服務(wù)支出760.38萬元，占比28.69%；公共安全支出3萬元，占比0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占比0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出639.61萬元，占比24.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.83萬元，占比4.03%；農(nóng)林水支出1103.19萬元，占比41.63%；住房保障支出31.5萬元，占比1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.11%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2650.11萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加164.37萬元，增長6.61%，主要原因：人員增加工資福利及社保增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出760.38萬元，占28.69%；公共安全支出3萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出639.61萬元，占24.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.83萬元，占4.03%；農(nóng)林水支出1103.19萬元，占41.63%；住房保障支出31.5萬元，占1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.11%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為69.92萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.52萬元，增長6.92%。主要原因是人員增加工資福利及社保增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為443.52萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少582.49萬元，降低56.77%。主要原因是厲行節(jié)約，降低運(yùn)行成本。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為199萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加199萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為47.94萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加22.26萬元，增長86.68%。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
5.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率，主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.6萬元，新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為32萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加32萬元，新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為188.56萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加60.4萬元，增長47.14%。主要原因是人員增加工資福利及社保增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為21萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.32萬元，增長12.42%。主要原因是人員增加工資福利及社保增加。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為246.26萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加246.26萬元，因是新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率，主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為82.61萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.16萬元，增長9.5%，主要原因是人員增加導(dǎo)致社保增加。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為29.91萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加24.57萬元，增長460%。主要原因：一是人員增加，二是預(yù)算系統(tǒng)升級調(diào)整預(yù)算科目。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他退役安置支出（款） 其他退役安置支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為39.27萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加10.34萬元，增長35.74%。主要原因是調(diào)增了相關(guān)預(yù)算。
14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為106.83萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加6.04萬元，增長6%。主要原因是增加專項(xiàng)預(yù)算。
15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為286萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加286萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為817.19萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加368.08萬元，增長81.96%。主要原因：一是人員增加，二是預(yù)算系統(tǒng)更新升級調(diào)整預(yù)算科目。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為31.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.49萬元，增長12.46%。主要原因是人員增加工資福利增加。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1878.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1738.84萬元，占基本支出92.58%，比2021年預(yù)算數(shù)增加155.95萬元，增長9.85%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)139.41萬元，占基本支出7.42%，比2021年預(yù)算數(shù)增加49.34萬元，增長54.78%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.71萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.71萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少0.27萬元，下降5.51%。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算771.86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分246.26萬元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)32萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)286萬元，主要用于村級運(yùn)轉(zhuǎn)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)199萬元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于加強(qiáng)對毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)2.6萬元，主要用于加強(qiáng)對村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)，消防巡邏經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算139.41萬元，比2021年增加49.34萬元，增長54.78%。主要原因是增加了部門公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開101次會(huì)議，參加人數(shù)2500人次，內(nèi)容為人居環(huán)境整治、黨建培訓(xùn)、空心房整治等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2650.11萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款771.86萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
