中魚口鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認真負責(zé)、客觀公正地展開2022年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級政權(quán)機構(gòu)。主要職能包括：（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（三）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（四）按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（六）完成上級政府交辦的其它事項。
全鎮(zhèn)現(xiàn)有人員327人，其中行政編在職44人，事業(yè)編在職146人，行政編退休23人，事業(yè)編退休89人，遺屬25人。
政府本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個。所屬事業(yè)單位5個。
（一）部門整體支出概況
2022年部門決算部門總支出4528萬元，比上年增長1878萬元，增長70.87%；變化的主要原因：支出增多，其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2366萬元，比上年增長413萬元，增長21.15%，變化的主要原因是：一般公共預(yù)算撥款增加；政府性基金財政撥款收入完成26萬元，比上年增長16萬元，增長160%，變化的主要原因是：增加了政府性基金預(yù)算財政撥款；其他收入完成2136萬元，比上年增長2136萬元，增長100%。
2022年，本部門支出4528萬元，比上年增長1878萬元，增長70.87%；變化的主要原因：支出增多，其他收入增加。其中：基本支出完成4221萬元，比上年增長2573萬元，增長128.4%，變化的主要原因：支出增多，其他收入增加。項目支出307萬元，比上年增長192萬元，增長166.96%；變化的主要原因：項目增多，支出增多，預(yù)外收入支出納入核算，支出增加。整個2022年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)上級要求，2022年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2022年三公經(jīng)費預(yù)算4.71萬元（為公務(wù)接待費用，無境外公務(wù)費用），與上年度基本持平。2022年，“三公”經(jīng)費支出完成2萬元，比上年減少3284元，下降14.10%。主要原因是堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機關(guān)財務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強。有關(guān)重點項目的實施進展順利，達到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項目實施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級財務(wù)制度，規(guī)范報賬流程。堅持保正常運轉(zhuǎn)，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強村級財務(wù)的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)縣財政局關(guān)于開展整體指出績效自評工作的通知精神，中魚口鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施。領(lǐng)導(dǎo)小組由鎮(zhèn)長任組長，財貿(mào)鎮(zhèn)長、紀(jì)委書記任副組長、各部門負責(zé)人擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價結(jié)論。
三、主要績效及評價結(jié)果
在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2022年所有支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度及專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項目的順利開展，取得了如下績效：
（一）保障機關(guān)有效運轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費1873.81萬元，干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。
（二）保障民生項目落實到位。文化旅游體育與傳媒支出13.76萬元，豐富了群眾文化生活；農(nóng)林水支出698.48萬元，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。
四、存在的問題
（一）工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進行監(jiān)控的習(xí)慣。
（二）單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實施情況。
（三）政府和財務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
（一）建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
（二）加強各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
（三）設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟，保障民生起到積極有效的作用。
