南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一）加強黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
（四）組織公共服務(wù)。組織實施與村民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
（五）加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（六）加強綜合治理。加強社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機制，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
（七）推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員307人。其中：在職187人，退休120人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu) 6 個，所屬事業(yè)單位5個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室）、社會事務(wù)辦公室自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室）、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室。
所屬事業(yè)單位分別是：社會事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣中魚口鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、 南縣中魚口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣中魚口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣中魚口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣中魚口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府本級和南縣中魚口鎮(zhèn)財政所。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年收支預(yù)算總額2323.58萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算2323.58萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2323.58 萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少478.09萬元，下降17.06%，主要是退休人員相關(guān)經(jīng)費不納入本級預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2323.58萬元，其中：基本支出1321.02萬元，占56.85%；項目支出1002.55萬元，占43.15%。因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計與2323.58萬元總數(shù)有尾數(shù)差。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少478.09萬元，下降17.06%，主要是退休人員相關(guān)經(jīng)費不納入本級預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2323.58萬元，其中：工資福利支出1254.89萬元，占54%；商品服務(wù)支出1048.55萬元（基本支出146.29萬元，項目支出902.26萬元），占43.13%；對個人家庭的補助20.13萬元，占0.87%。因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計與2323.58萬元總數(shù)有尾數(shù)差。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總預(yù)算2323.58萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2323.58萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2323.58萬元（其中：經(jīng)費撥款2323.58萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2323.58萬元，包括：一般公共服務(wù)支出806.6萬元，占比34.71%；公共安全支出3萬元，占比0.13%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出575.38萬元，占比24.76%；衛(wèi)生健康支出4.55萬元，占比0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.29萬元，占比3.2%；農(nóng)林水支出820.74萬元，占比35.32%；住房保障支出32.82萬元，占比1.41%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.13%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2323.58萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少478.09萬元，下降17.06%，主要原因：（退休人員相關(guān)經(jīng)費不納入本級預(yù)算）
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出806.6萬元，占比34.71%；公共安全支出3萬元，占比0.13%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出575.38萬元，占比24.76%；衛(wèi)生健康支出4.55萬元，占比0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.29萬元，占比3.2%；農(nóng)林水支出820.74萬元，占比35.32%；住房保障支出32.82萬元，占比1.41%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.13%。
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（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為555.41萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少123.26萬元，下降18.16%。主要原因是增人增資及項目增加，以及退休人員津補貼減少未下達(dá)到本單位，導(dǎo)致比上年預(yù)算數(shù)有所減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為185.92萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加97.22萬元，增長109.61%。主要原因是項目資金增加導(dǎo)致預(yù)算金額增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為65.28萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加15.02萬元，增長29.88%。主要原因是人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款） 強制隔離戒毒人員教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
5、 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款） 廣播電視事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.2萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3.2萬元，新增項目無法計算增長率。主要是科目名稱進(jìn)行了更換，該項目對應(yīng)上年文化旅游體育與傳媒支出（類） 廣播電視（款） 其他廣播電視支出（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2024年預(yù)算數(shù)為32萬元，與上年持平。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為139.67萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加5.1 萬元，增長3.79%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為20.31萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加15.77萬元，增長347.36%。主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)和計生補助項目增加導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為61萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少44.22萬元，下降42.03%。主要是項目減少導(dǎo)致預(yù)算數(shù)減少。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為27.63萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少10.67萬元，下降27.86%。主要是在職人員工資和津補貼減少。
11、 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款） 其他社會福利支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為294.76萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加34.46萬元，增長13.24%。主要是散居五保供養(yǎng)經(jīng)費增加。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.55萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.55萬元，新增項目無法計算增長率。主要是科目名稱進(jìn)行了更換。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為367.9萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加22.1萬元，增長6.39%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為452.84萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少456.54萬元，下降50.20%。主要是退休人員津補貼減少未下達(dá)到本單位。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為32.82萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.97萬元，增長3.05%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3萬元，新增項目無法計算增長率。主要是科目名稱進(jìn)行了更換。該項目對應(yīng)上年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為74.29萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少17.96萬元，下降18.66%。主要是在職人員退休導(dǎo)致工資和津補貼減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1321.02萬元，其中：
人員經(jīng)費1174.73萬元，占基本支出88.93%，比2023年預(yù)算數(shù)減少647.08萬元，下降35.52%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、績效工資；
公用經(jīng)費146.29萬元，占基本支出11.07%，比2023年預(yù)算數(shù)增加12.13萬元，增長9.04%。主要包括：辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、福利費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費、專用材料費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.8萬元，其中：公務(wù)接待費4.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年增加3.88萬元，增長421.74%,主要原因：上年度公用經(jīng)編制時遺漏了政府公務(wù)接待費配比額度。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算1002.55萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括 鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項、分流人員包干經(jīng)費專項、 分流人員養(yǎng)老保險專項、禁毒經(jīng)費專項、村村通維護(hù)專項、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項、社區(qū)經(jīng)費專項、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分專項、計生補助專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、消防巡邏經(jīng)費專項。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分294.76萬元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費32萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費367.9萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費181.7萬元，主要用于保部門運轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒經(jīng)費3萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通維護(hù)經(jīng)費2.6萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進(jìn)行維護(hù)，消防巡邏經(jīng)費3萬元，主要用于維護(hù)社會穩(wěn)定。分流人員包干經(jīng)費51.84萬元，主要用于發(fā)放分流人員生活補貼；分流人員養(yǎng)老保險48.45萬元，主要用于發(fā)放分流人員養(yǎng)老保險；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金0.6萬元，主要用于13個村2個社區(qū)公共服務(wù)體系建設(shè)；計生補助16.7萬元，主要用于全鎮(zhèn)計劃生育補助、保證金退回、優(yōu)生優(yōu)檢、新婚育政策宣傳、5.29計劃生育活動月，計生慰問等。
。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算146.29萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.13萬元，增長9.04%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府會議費預(yù)算5萬元；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2323.58萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目11個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1002.55萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
