南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，5個(gè)鎮(zhèn)屬部門。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
鎮(zhèn)屬部門分別是：社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、行政執(zhí)法大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括：南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入、支出總計(jì)3330.67萬(wàn)元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各減少1197.6萬(wàn)元，下降26.45%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3330.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3330.67萬(wàn)元，占100%。
2023年收入決算與上年相比，減少1197.6萬(wàn)元，下降26.45%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開(kāi)支。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3330.67 萬(wàn)元，其中：基本支出3175.81萬(wàn)元，占95.35%；項(xiàng)目支出154.86萬(wàn)元，占4.65%。
2023年支出決算與上年相比，減少1197.6萬(wàn)元，下降26.45%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開(kāi)支。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)3330.67萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加938.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.23%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3269.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.16%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加903.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.18%，主要原因是其他收入支出減少，財(cái)政撥款收入支出增多。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3269.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）771.92萬(wàn)元，占23.61%；國(guó)防支出（類）4萬(wàn)元，占0.12%；公共安全支出（類）43.72萬(wàn)元，占1.34%；科學(xué)技術(shù)支出（類）5萬(wàn)元，占0.15%；文化旅游體育與傳媒支出（類）11.68萬(wàn)元，占0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）341.43萬(wàn)元，占10.44%；衛(wèi)生健康支出（類）72.6萬(wàn)元，占2.22%；節(jié)能環(huán)保支出（類）125.69萬(wàn)元，占3.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）197.09萬(wàn)元，占6.03%；農(nóng)林水支出（類）1626.65萬(wàn)元，占49.75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）11萬(wàn)元，占0.34%；自然資源海洋氣象等支出（類）24萬(wàn)元，占0.73%；住房保障支出（類）31.85萬(wàn)元，占0.97%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）2.9萬(wàn)元，占0.09%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2801.67萬(wàn)元，支出決算為3269.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.7%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為678.67萬(wàn)元，支出決算為447.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.26萬(wàn)元，支出決算為25.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為164.91萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.7萬(wàn)元，支出決算為55.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)康復(fù)的戒毒人員減少。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為105.22萬(wàn)元，支出決算為68.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為40.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是敬老院、民政辦等民政相關(guān)部門支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為134.57萬(wàn)元，支出決算為137.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受社保基數(shù)年度調(diào)整影響，社保繳費(fèi)增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.23萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.3萬(wàn)元，支出決算為23.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退役安置支出減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為260.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.53萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是秸稈禁燒工作支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是存在水體保護(hù)工作，進(jìn)行了水葫蘆打撈等溝渠清理。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是秸稈禁燒工作支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為84.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是秸稈禁燒等工作導(dǎo)致支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為92.25萬(wàn)元，支出決算為46.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為144.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人居環(huán)境工作支出增多。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人居環(huán)境工作支出增多。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為909.38萬(wàn)元，支出決算為342.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為121.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.98萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為130萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是存在農(nóng)排電費(fèi)繳納支出。
農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為422.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下達(dá)了扶貧資金。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為53萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為345.8萬(wàn)元，支出決算為78.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為112.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.85萬(wàn)元，支出決算為31.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求進(jìn)行了支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3118.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1883.22萬(wàn)元，占基本支出的60.39%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)1235.43萬(wàn)元，占基本支出的39.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、其他資本性支出。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.15萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元， 完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闊o(wú)，今年未安排出國(guó)出境
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)闊o(wú)，今年未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐驗(yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元，支出決算0.15萬(wàn)元， 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比減少1.85萬(wàn)元，下降（或增長(zhǎng)）92.5%， 主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬(wàn)元。本單位xx年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次1個(gè)、接待人次39人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入61.16萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比增加35.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.23%，主要是因?yàn)楸灸暝黾恿瞬势惫娼鸢才诺闹С觯?/p>
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出61.16萬(wàn)元（其中：基本支出57.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元），與上年相比增加35.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.23%，主要是因?yàn)楸灸暝黾恿瞬势惫娼鸢才诺闹С觯昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進(jìn)行了調(diào)整。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是存在彩票公益金支出。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是存在彩票公益金支出。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為1.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是存在彩票公益金支出。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是存在彩票公益金支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1292.59萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加393.95萬(wàn)元。增長(zhǎng)43.84%，主要原因是工資、社保等人員開(kāi)支增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2023年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.9萬(wàn)元， 用于召開(kāi)中魚口鎮(zhèn)務(wù)虛會(huì)、中魚口鎮(zhèn)季度點(diǎn)評(píng)會(huì)、中魚口鎮(zhèn)“三長(zhǎng)”聯(lián)動(dòng)工作推進(jìn)會(huì)議，中魚口鎮(zhèn)醫(yī)保籌資工作調(diào)度會(huì)，中魚口鎮(zhèn)秸稈禁燒推進(jìn)會(huì)等會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)1475人，內(nèi)容為三長(zhǎng)工作的調(diào)度安排，醫(yī)保籌資工作的調(diào)度安排，秸稈禁燒、人居環(huán)境、殯葬改革等各項(xiàng)基本工作的開(kāi)展及調(diào)度等； 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.7萬(wàn)元，用于人社業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民政辦社工培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)等培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)425人，內(nèi)容為為社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、醫(yī)療信息錄入業(yè)務(wù)培訓(xùn)、非學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)、人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、市紀(jì)委監(jiān)委舉行宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2023年度政府采購(gòu)支出總額256.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.97萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出216.41萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額256.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額256.39萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2023年度整體支出3330.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出154.86萬(wàn)元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到人，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023年，南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分85分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分86分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（類）：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的，有的則是過(guò)去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開(kāi)支的延續(xù)開(kāi)支。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)困難群眾、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城鄉(xiāng)居民的最低生活保障金，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，特困救助供養(yǎng)對(duì)象、臨時(shí)救助對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)，精簡(jiǎn)退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi)，福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算公開(kāi)表
