南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一）加強黨的建設。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）推進經(jīng)濟建設。負責擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務“三農(nóng)”發(fā)展。指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務體系建設，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系，推進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)民增收。
（四）組織公共服務。組織實施與村民生活密切相關的各項公共服務，負責抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制，優(yōu)化便民服務質(zhì)量。
（五）加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（六）加強綜合治理。加強社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機制，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農(nóng)村建設。做好應急防災等相關工作。
（七）推進民主法治。推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員285人。其中：在職177人，退休108人。
三、機構設置
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構 6 個，所屬事業(yè)單位5個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室）、生態(tài)辦公室（村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和管理辦公室）、平安法治和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。
所屬事業(yè)單位分別是：社會事務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。
四、部門預算單位構成
2025年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府部門預算為匯總預算編制，納入?yún)R總預算編制范圍的有：南縣中魚口鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、南縣中魚口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、南縣中魚口鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設事務中心、南縣中魚口鎮(zhèn)退役軍人事務站、南縣中魚口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年收支預算總額2289.68萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算2289.68萬元，具體如下：一般公共預算2289.68萬元，占比100%。
2025年收入預算與上年相比，減少33.9萬元，下降1.46%，主要是單位人員減少。
三、關于支出總表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算2289.68萬元，其中：基本支出1437.05萬元，占62.76%；項目支出852.63萬元，占37.24%。
2025年支出に閿肷夏晗啾齲跎�33.9萬元，下降1.46%，主要是單位人員減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算2289.68萬元，其中：工資福利支出1311.72萬元，占57.29%；商品服務支出544.38萬元（基本支出170.28萬元，項目支出374.1萬元），占23.78%；對個人家庭的補助401.57萬元，占17.54%；其他支出32萬元，占1.39%。因四舍五入的原因，導致明細合計與2289.68萬元總數(shù)有尾數(shù)差。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支總預算2289.68萬元。
（一）收入預算。收入預算2289.68萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款2289.68萬元（其中：經(jīng)費撥款2289.68萬元），占比100%。
支出預算。支出預算2289.68萬元，包括：一般公共服務支出844.63萬元，占比36.89%；公共安全支出3萬元，占比0.13%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出304.67萬元，占比13.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.76萬元，占比5.14%；農(nóng)林水支出878.96萬元，占比38.39%；自然資源海洋氣象等支出43.13萬元，占比1.88%；住房保障支出91.34萬元，占比3.99%；災害防治及應急管理支出3萬元，占比0.13%。因四舍五入的原因，導致明細合計與2323.58萬元總數(shù)有尾數(shù)差。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算當年撥款2289.68萬元，比2024年預算數(shù)減少33.9萬元，下降1.46%，主要原因：單位人員減少。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況。
一般公共服務支出844.63萬元，占比36.89%；公共安全支出3萬元，占比0.13%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出304.67萬元，占比13.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.76萬元，占比5.14%；農(nóng)林水支出878.96萬元，占比38.39%；自然資源海洋氣象等支出43.13萬元，占比1.88%；住房保障支出91.34萬元，占比3.99%；災害防治及應急管理支出3萬元，占比0.13%。因四舍五入的原因，導致明細合計與2323.58萬元總數(shù)有尾數(shù)差。
一般公共預算當年撥款具體使用情況。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為496.57萬元，比2024年預算數(shù)減少58.84萬元，下降10.59%。主要原因是人員減少。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2025年預算數(shù)為348.06萬元，比2024年預算數(shù)增加348.06萬元，新增項目無法計算增長率。主要原因是項目進行了調(diào)整。
公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員生活（項）2025年預算數(shù)為3萬元，與2024年預算數(shù)持平。
文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2025年預算數(shù)為2.6萬元，比2024年預算數(shù)減少0.6萬元，下降18.75%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）2025年預算數(shù)為0.6萬元，比2024年預算數(shù)增加0.6萬元，新增項目無法計算增長率。主要原因是將上年文化旅游體育與傳媒支出（類） 廣播電視（款） 其他廣播電視支出（項）中的一部分資金進行了調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2025年預算數(shù)為84.52萬元，比2024年預算數(shù)增加64.21萬元，增長316.15%。主要是事業(yè)單位五險單位繳納部分納入預算編算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為177.16萬元，比2024年預算數(shù)增加37.39萬元，增長26.84%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2025年預算數(shù)為24.31萬元，比2024年預算數(shù)減少3.32萬元，下降12.02%。主要是厲行節(jié)約減少開支。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為18.67萬元，比2024年預算數(shù)減少1.64萬元，下降8.07%。主要是人員減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為117.76萬元，比2024年預算數(shù)增加43.37萬元，增長58.51%。主要是事業(yè)單位五險單位繳納部分納入預算編算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為511.06萬元，比2024年預算數(shù)增加58.22萬元，增長12.86%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為367.9萬元，與2024年預算數(shù)持平。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為43.13萬元，比2024年預算數(shù)增加43.13萬元，新增項目無法計算增長率。主要是新增自然資源與村鎮(zhèn)建設事務中心，預算科目增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為91.34萬元，比2024年預算數(shù)增加58.52萬元，增長178.31%。主要是事業(yè)人員住房公積金單位部分納入預算。
災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）2025年預算數(shù)為3萬元，比2024年預算數(shù)增加3萬元，新增項目無法計算增長率。主要是科目名稱進行了更換。該項目對應上年災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出1437.05萬元，其中：
人員經(jīng)費1266.76萬元，占基本支出88.15%，比2024年預算數(shù)增加92.03萬元，增長7.83%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費170.28萬元，占基本支出11.85%，比2024年預算數(shù)增加23.99萬元，增長16.4%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.8萬元，其中：公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算852.63萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括分流人員生活補貼專項、企業(yè)退休人員津補貼專項、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、禁毒專項、村村通維護專項、公共文化服務體系建設縣級配套資金專項、分流人員養(yǎng)老保險專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、消防巡邏經(jīng)費專項。
其中：分流人員生活補貼48.96萬元，主要用于發(fā)放分流人員生活補貼；企業(yè)退休人員津補貼33.72萬元，主要用于發(fā)放企業(yè)退休人員津補貼；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分316.06萬元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費32萬元，主要用于基層社區(qū)建設方面；禁毒經(jīng)費3萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通維護經(jīng)費2.6萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進行維護；公共文化服務體系建設縣級配套資金0.6萬元，主要用于13個村2個社區(qū)公共服務體系建設；分流人員養(yǎng)老保險44.8萬元，主要用于發(fā)放分流人員養(yǎng)老保險；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費367.9萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)方面；消防巡邏經(jīng)費3萬元，主要用于維護社會穩(wěn)定。因四舍五入的原因，導致明細合計與852.63萬元總數(shù)有尾數(shù)差。
十三、其他重要事項的情況說明
機關運行經(jīng)費。
2025年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費財政撥款預算170.28萬元，比2024年預算數(shù)增加23.99萬元，增長16.4%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府會議費預算8.84萬元；培訓費預算5.12萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款2289.68萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目10個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款852.63萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表
