南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2024年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級(jí)政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
全鎮(zhèn)現(xiàn)有人員305人，其中在職187人，退休118人。
政府本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。所屬事業(yè)單位5個(gè)。
（一）部門整體支出概況
2024年部門決算部門總支出4760.89萬元，比上年增加1430.22萬元，增長(zhǎng)30.4%；變化的主要原因：人員工資調(diào)整及各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成4704.1萬元，比上年增加1434.59萬元，增長(zhǎng)43.88%，變化的主要原因是：一般公共預(yù)算撥款增加；政府性基金財(cái)政撥款收入完成56.79萬元，比上年減少4.37萬元，下降7.15%，變化的主要原因是：增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入完成0萬元。
2024年，本部門支出4760.89萬元，比上年增加1430.22萬元，增長(zhǎng)30.4%；變化的主要原因：人員工資調(diào)整及各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出完成4530.29萬元，比上年增加1354.49萬元，增長(zhǎng)42.65%，變化的主要原因：人員工資調(diào)整及各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出230.6萬元，比上年增加75.73萬元，增長(zhǎng)48.9%，變化的主要原因：項(xiàng)目開支增多。人員經(jīng)費(fèi)完成2370.13萬元，比上年增加486.91萬元，增長(zhǎng)25.86%，變化的主要原因：人員工資調(diào)整及各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)完成2160.16萬元，比上年增加867.57萬元，增長(zhǎng)67.12%，變化的主要原因：本年需用公用經(jīng)費(fèi)增加。整個(gè)2024年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)上級(jí)要求，2024年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺(tái)賬。2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬元（為公務(wù)接待費(fèi)用，無境外公務(wù)費(fèi)用），比上年增加3.88萬元。2024年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出完成0.044萬元，比上年減少0.11萬元，下降71.43%.。主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會(huì)效益明顯。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級(jí)部門傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展整體指出績(jī)效自評(píng)工作的通知精神，中魚口鎮(zhèn)人民政府成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，財(cái)貿(mào)鎮(zhèn)長(zhǎng)、紀(jì)檢書記任副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)果
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2024年所有支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績(jī)效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費(fèi)2370.13萬元，干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。項(xiàng)目支出230.6萬元，豐富了群眾文化生活，推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。
四、存在的問題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作的重視，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時(shí)，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
三、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
