南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣三仙湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府其主要工作任務是：
(一)執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三) 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
(四) 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
(五) 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六) 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2021年實有人數(shù)125人，其中在職人數(shù)121人，退休4人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府的內(nèi)設(shè)部門10個，包括：黨政辦、綜治信訪維穩(wěn)中心、組織辦公室、婦聯(lián)、團委、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、政法綜治辦公室、社會事務辦公室、計劃生育辦公室、武裝部；
二級單位6個，包括：南縣三仙湖鎮(zhèn)財政所、南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務站、南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務服務中心，全部納入2022年部門預算編制范圍。
四、部門預算單位構(gòu)成
本單位部門預算為匯總預算，納入南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022 年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府本級
2、南縣三仙湖鎮(zhèn)財政所
3、南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
4、南縣三仙湖鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
5、南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
6、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務站
7、南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務服務中心
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入:支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、文化旅游體育與傳媒支出。南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年收支總額預算2610.80萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算2610.80萬元，其中：一般公共預算2610.80萬元，占100%。
與2021年相比增加171.98萬元，增長7.05%，主要是因為各線任務增加，任務難度加大導致預算增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算2610.80萬元，其中：基本支出1888.3萬元，占72.33%；項目支出722.5萬元，占27.67%。
與2021年相比增加171.98萬元，增長7.05%，主要是因為主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加。
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算2610.80萬元，其中：工資福利支出1112.51萬元，占42.61%。商品服務支出853.96萬元（基本支出131.46萬元，項目支出722.5萬元），占32.71%。對個人和家庭的補助644.32萬元，占24.68%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預算2610.80萬元。
（一）收入預算。收入預算2610.8萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款2610.80萬元（其中：經(jīng)費撥款2610.80萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算2610.8萬元，包括：一般公共服務支出553.55萬元，占比21.2%；公共安全支出3萬元，占比0.12%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占比0.08%；社會保障和就業(yè)支出1230.78萬元，占比47.14%；衛(wèi)生健康支出21.41萬元，占比0.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.88萬元，占比1.72%；農(nóng)林水支出726.88萬元，占比27.84%；住房保障支出28.1萬元，占比1.08%。
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算當年撥款2610.80萬元，比2021年預算數(shù)增加了171.98萬元，增長了7.05%，主要原因：一是扶貧、人居環(huán)境等專項收入增加，二是人員增加和工資提標。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出553.55萬元，占21.2%；公共安全支出3萬元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元占0.08%；社會保障和就業(yè)支出1230.78萬元，占47.14%；衛(wèi)生健康支出21.41萬元，占0.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.88萬元，占1.72%；農(nóng)林水支出726.88萬元，占27.84%；住房保障支出28.1萬元，占1.08%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）2022年預算數(shù)為286.43萬元，比2021年預算數(shù)增加了23.83萬元，增長9.08%。主要是各線任務加重相關(guān)行政經(jīng)費增加。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）2022年預算數(shù)為21.33萬元，比2021年預算數(shù)減少了5.58萬元，下降20.73%。主要是減少了事業(yè)運行經(jīng)費。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）2022年預算數(shù)為190萬元，比2021年預算數(shù)增加了190萬元，新增項目，主要是相關(guān)預算科目進行了調(diào)整。
4.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為55.79萬元，比2021年預算數(shù)增加4.36萬元，增長8.47%。主要是人居環(huán)境等專項預算增加。
5.文化體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）其他廣播電視支出（項）2022年預算數(shù)為2.2萬元，比2021年預算數(shù)增加2.2萬元，新增項目無法計算增長率，主要是相關(guān)預算科目進行了調(diào)整。
6.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）2022年預算數(shù)為3萬元，與2021年預算相比持平。主要是落實過緊日子要求。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2022年預算數(shù)為53.78萬元，比2021年預算數(shù)增加14.23萬元，增長35.98%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數(shù)為183.88萬元，比2021年預算數(shù)增加29.38萬元，增長19.02%。主要是行政單位退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為430.15萬元，比2021年預算數(shù)減少18.41萬元，下降7.63%。主要是事業(yè)單位退休人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為184.15萬元，比2021年預算數(shù)增加66.75萬元，增長56.86%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2022年預算數(shù)為68.91萬元，比2021年預算數(shù)增加17.04萬元，增長32.85%。主要是退役安置增加。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為18.73萬元，比2021年預算數(shù)增加1.32萬元，增長7.58%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2022年預算數(shù)為237.30萬元，比2021年預算數(shù)增加12.70萬元，增長5.65%。主要是特困人員救助金額增多。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為5.87萬元，比2021年預算數(shù)增加0.92萬元，增長18.59%。主要是其他社會保障和就業(yè)支出增加。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）民政事務管理（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022年預算數(shù)為48.00萬元，比2021年預算數(shù)增加48.00萬元，新增項目無法計算增長率，主要是相關(guān)預算科目進行了調(diào)整。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為21.41萬元，比2021年預算數(shù)減少0.75萬元，下降3.38%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）2022年預算數(shù)為44.88萬元，比2021年預算數(shù)減少8.02萬元，下降15.15%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務減少。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）2022年預算數(shù)為484.88萬元，比2021年預算數(shù)增加30.01萬元，增長6.60%。主要是相關(guān)事務經(jīng)費增加。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預算數(shù)為242萬元，與2021年預算數(shù)相比持平。主要是因為農(nóng)村綜改項目數(shù)量金額不變。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為28.10萬元，比2021年預算數(shù)增加1.99萬元，增長7.62%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出1888.3萬元，其中：
人員經(jīng)費1756.83萬元，占基本支出93.04%，比2021年預算數(shù)增加163.16萬元，增長10.24%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費131.46萬元，占基本支出6.96%，比2021年預算數(shù)增加44.79萬元，增長51.68%。主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.21萬元，其中：公務接待費5.21萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少0.01萬元，下降0.19%，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算722.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有村村通維護專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項等，其中：村村通維護2.2萬元，主要用于廣播維護等方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費242萬元，主要用于保障村正常運轉(zhuǎn)；禁毒經(jīng)費3萬元，主要用于禁毒人員教育等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費237.3萬元，主要用于五保戶供養(yǎng)等方面；社區(qū)經(jīng)費48萬元，主要用于社區(qū)正常運轉(zhuǎn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付187萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項開支；消防巡邏經(jīng)費3萬元，主要用于消防巡邏等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府的政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算131.46萬元，比2021年增加44.79萬元，上升51.68%。主要是在職人員增加，各線任務加重導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府會議費預算2萬元，擬召開多次會議，參加人數(shù)2000人，內(nèi)容為各項工作會議，黨代表大會，重大事項動員大會等；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2610.80萬元，具體績效目標詳細見報表。
2022年實行績效目標管理的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款722.5萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表.xlsx
