南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2021年整體支出 績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算總支出為2060.75萬(wàn)元，其中按支出性質(zhì)和積極分類：一般公共服務(wù)支出820.99萬(wàn)元、公共安全支出30.84萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出140.27萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出594.89萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出98.82萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出56萬(wàn)元、城鎮(zhèn)社區(qū)支出14萬(wàn)元、農(nóng)林水支出275.95萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出9萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19萬(wàn)元。2021年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無(wú)結(jié)余。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村內(nèi)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率，確保2021年度降低吸毒率；體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，逐步提高惠民補(bǔ)貼；社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；分流人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放到人。
（三）部門整體支出實(shí)施情況分析
資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)要求的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的
為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，提高財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019]10號(hào)）和《南縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（南政發(fā)〔2014]7號(hào)）等文件精神，對(duì)三仙湖鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目資金75.34萬(wàn)元，實(shí)際到位75.34萬(wàn)元，實(shí)際使用75.34萬(wàn)元。所有資金均按照工作計(jì)劃完成了既定目標(biāo)，切成本控制和成本節(jié)約方面沒(méi)有超出預(yù)算，資金使用率為100%。
（二）效率性分析
我鎮(zhèn)全年六個(gè)項(xiàng)目類別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金的有效使用。項(xiàng)目從2021年1月1日起至2021年12月31日結(jié)束，項(xiàng)目工作全部圓滿完成，且資金管理實(shí)現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算，保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量。
（三）效益性分析
五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。
禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項(xiàng)管控措施，有力減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。
體制轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出，和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
分流人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了鎮(zhèn)分流人員生活。
四、存在的問(wèn)題
雖然在財(cái)政資金的使用管理工作中取得了一些成績(jī)，但存在著不少問(wèn)題，工作機(jī)制不完善績(jī)效工作機(jī)制容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的習(xí)慣，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差等問(wèn)題。
五、有關(guān)建議
一是建議加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
二是加強(qiáng)部門之間的聯(lián)系，便于績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度的掌控，便于監(jiān)督。
三是組織績(jī)效評(píng)價(jià)的專業(yè)知識(shí)講座和培訓(xùn)。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府
2022年3月21日
