南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員124人。其中：在職118人，退休6人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室7個，所屬部門單位5個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、三仙湖鎮(zhèn)財政所。
鎮(zhèn)屬部門分別是：南縣三仙湖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣三仙湖鎮(zhèn)財政所、南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年收支預(yù)算總額2716.76萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算2716.76萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2716.76 萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加105.97萬元，增長4.06%，主要是各線工作任務(wù)增加，任務(wù)難度加大導(dǎo)致預(yù)算增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算2716.76萬元，其中：基本支出1925.67萬元，占70.88%；項目支出791.09萬元，占29.12%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加105.97萬元，增長4.06%，主要是一般公共服務(wù)、農(nóng)林水等相關(guān)支出增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年支出部門預(yù)算2716.76萬元，其中：工資福利支出1142.44萬元，占42.05%；商品服務(wù)支出903.78萬元（基本支出112.69萬元，項目支出791.09萬元），占33.27%；對個人家庭的補(bǔ)助670.55萬元，占24.68%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總預(yù)算2716.76萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2716.76萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2716.76萬元（其中：經(jīng)費撥款2716.76萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2716.76萬元，包括：一般公共服務(wù)支出647.58萬元，占比23.84%；公共安全支出3萬元，占比0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占比0.08%；社會保障和就業(yè)支出1261.07萬元，占比46.42%；農(nóng)林水支出776.34萬元，占比28.58%；住房保障支出26.58萬元，占比0.98%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2716.76萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加105.97萬元，增長4.06%，主要原因：各項工作增加，支出增長。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出647.58萬元，占比23.84%；公共安全支出3萬元，占比0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占比0.08%；社會保障和就業(yè)支出1261.07萬元，占比46.42%；農(nóng)林水支出776.34萬元，占比28.58%；住房保障支出26.58萬元，占比0.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為341.26萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加54.83萬元，增長19.14%。主要原因是各線工作增加，支出增多。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.64萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少48.15萬元，下降86.31%。主要原因是精準(zhǔn)分配，厲行節(jié)約。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為108.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加87.35萬元，增長409.52%。主要原因是各部門工作任務(wù)增加，支出增多。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為190.00萬元，與2022年持平。主要原因是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
5、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，與2022年持平。主要原因是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.20萬元，與2022年持平。主要原因是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（類）2023年預(yù)算數(shù)為56.39萬元，比2022年增加2.61萬元，增長4.85%。主要原因是就業(yè)技能培訓(xùn)等方面工作增加等。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2023年預(yù)算數(shù)為48.00萬元，與2022年持平。主要原因是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為184.69萬元，比2022年增加0.81萬元，增長0.44%。主要原因是退休人員增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為455.91萬元，比2022年增加25.76萬元，增長5.99%。主要原因是事業(yè)退休人員增多。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為168.52萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少15.62萬元，下降8.48%。主要是在職人員減少。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為17.72萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.01萬元，下降5.39%。主要是在職人員減少。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為51.36萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少17.55萬元，下降25.47%。主要原因是退役安置人員減少。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為255.29萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加17.99萬元，增長7.58%，主要原因是社會福利增加等。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為23.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加17.31萬元，增長294.93%。主要原因是其他社會保障和就業(yè)等支出增加。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為483.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.14萬元，下降0.24%。主要原因是厲行節(jié)約。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)為292.60萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加50.60萬元，增長20.91%。主要原因是村干部工資上調(diào)等。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為26.58萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降5.41%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1925.67萬元，其中：
人員經(jīng)費1812.99萬元，占基本支出94.15%，比2022年預(yù)算數(shù)增加56.16萬元，增長3.20%。主要包括：基本工資，獎金，津貼補(bǔ)貼，績效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費，其他社會保障繳費，住房公積金，退休費，獎勵金，其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費112.69萬元，占基本支出5.85%，比2022年預(yù)算數(shù)減少18.77萬元，下降14.28%。主要包括：工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年減少5.21萬元，下降100%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算791.09萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村村通維護(hù)專項、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、禁毒專項、散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項、消防巡邏經(jīng)費專項，
其中：村村通維護(hù)專項2.20萬元，主要用“村村響”的維護(hù)與維修等方面；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費專項292.60萬元，主要用于保障行政村正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；禁毒專項3.00萬元，主要用于禁毒人員教育等方面；散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分專項255.29萬元，主要用于五保戶供養(yǎng)等方面；社區(qū)經(jīng)費專項48.00萬元，主要用于社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項187.00萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作開展等方面；消防巡邏經(jīng)費專項3.00萬元，主要用于消防巡邏、消防安全檢查等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
2023年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算112.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少18.77萬元，下降14.28%。主要是厲行節(jié)約，減少辦公支出。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣三仙湖鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2716.76萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款791.09萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
