三仙湖鎮(zhèn)2023年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預算績效自評工作的通知》我單位認真負責、客觀公正地展開2023年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導下的鎮(zhèn)一級政權(quán)機構(gòu)。主要職能包括：(一) 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。(二) 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。(三)承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。(四) 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。(五) 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。(六) 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。(七) 指導村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。(八) 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員113人，分流人員51人。根據(jù)黨和國家機構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為77個，其中行政編37 個、事業(yè)編 40個。
鎮(zhèn)本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個：三仙湖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（一）部門整體支出概況
2023年部門決算部門總支出3453.68萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：一般公共服務(wù)支出734.17萬元、公共安全支出11萬元、科學技術(shù)支出1萬元、文化旅游體育與傳媒支出8.86萬元、社會保障和就業(yè)支出392.05萬元、衛(wèi)生健康支出55.28萬元、節(jié)能環(huán)保支出200.67萬元、城鎮(zhèn)社區(qū)支出361.19萬元、農(nóng)林水支出1500.07萬元、交通運輸支出10萬、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元、自然資源海洋氣象等支出29萬元、住房保障支出16.6萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬元、其他支出54.61萬元。整個2023年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標
根據(jù)上級要求，2023年度預決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2023年三公經(jīng)費0萬元（為公務(wù)接待費用，無境外公務(wù)費用），比上年減少20.1萬元，下降100%，主要原因是堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進一步完善，建立并嚴格執(zhí)行預決算管理制度、預決算公開公示制度及機關(guān)財務(wù)制度、村賬鎮(zhèn)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強。有關(guān)重點項目的實施進展順利，達到了預期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項目實施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級財務(wù)制度，規(guī)范報賬流程。堅持保正常運轉(zhuǎn)，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強村級財務(wù)的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)縣財政局關(guān)于開展整體指出績效自評工作的通知精神，三仙湖鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領(lǐng)導小組，負責績效評價工作的組織領(lǐng)導和具體實施。領(lǐng)導小組由黨委書記余意任組長，鎮(zhèn)長張凱、紀檢書記湯勝任副組長、各站辦所長擔任組員。領(lǐng)導小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價結(jié)論。
三、主要績效及評價結(jié)果
在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，本單位2023年所有支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法、財務(wù)管理制度及專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機關(guān)有效運轉(zhuǎn)。干部待遇嚴格按政策發(fā)放，嚴格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項目落實到位。文化旅游體育與傳媒支出8.86萬元，大力發(fā)展鎮(zhèn)村旅游業(yè)，做好媒體宣傳工作，豐富群眾文化生活；農(nóng)林水支出1500.07萬元，三仙湖鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，全力推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；節(jié)能環(huán)保支出200.67萬元，優(yōu)化人居環(huán)境，建設(shè)美麗鎮(zhèn)村等。
四、存在的問題
一、工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。
二、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。
三、政府和財務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
二、加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設(shè)置預算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鎮(zhèn)鎮(zhèn)財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟，保障民生起到積極有效的作用。
附件1：2023年部門整體支出績效自評指標計分表
