南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員284人。其中：在職154人，退休130人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室5個(gè)，所屬部門單位5個(gè)，管理副科級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室。
鎮(zhèn)屬部門分別是：南縣三仙湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣三仙湖鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心。
管理股級(jí)機(jī)構(gòu)是：南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額2041.25萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算2041.25萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2041.25萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加1.82萬元，上升0.89%，主要是人員增加工資福利收入較上年有所增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2041.25萬元，其中：基本支出1287.97萬元，占63.10%；項(xiàng)目支出753.28萬元，占36.9%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加1.82萬元，上升0.89%，主要是人員增加工資福利收入較上年有所增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年支出部門預(yù)算2041.25萬元，其中：工資福利支出1126.99萬元，占55.21%；商品服務(wù)支出527.03萬元，占25.82%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助387.22萬元，占18.97%。因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與2041.25萬元總數(shù)有尾數(shù)差。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2041.25萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2041.25萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2041.25萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2041.25萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2041.25萬元，包括：一般公共服務(wù)支出559.32萬元，占比27.4%；公共安全支出3萬元，占比0.14%；文化旅游體育與傳媒支出2.8萬元，占比0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出594.68萬元，占比29.13%；農(nóng)林水支出797.08萬元，占比39.04%；住房保障支出81.37萬元，占比3.98%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.14%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2041.25萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.82萬元，上升0.89%，主要是因?yàn)槿藛T增加工資福利收入較上年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出559.32萬元，占比27.4%；公共安全支出3萬元，占比0.14%；文化旅游體育與傳媒支出2.8萬元，占比0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出594.68萬元，占比29.13%；農(nóng)林水支出797.08萬元，占比39.04%；住房保障支出81.37萬元，占比3.98%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為355.09萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加14.24萬元，增長4.18%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所并入到政府機(jī)關(guān)，一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算也并入到政府機(jī)關(guān)，并且在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為204.23萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加103.78萬元，增長103.31%。主要原因是新增自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，社會(huì)事務(wù)中心及退役軍人事務(wù)中心項(xiàng)目調(diào)整導(dǎo)致事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
3、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，與2024年持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.20萬元，與2024年持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，因2024年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算增長率。主要原因是新增0.6萬元其他文化和旅游支出預(yù)算項(xiàng)目。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（類）2025年預(yù)算數(shù)為351.38萬元，比2024年減少0.67萬元，下降0.19%。主要原因是其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出及人員工資和津補(bǔ)貼減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為48.00萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加48萬元，因2024年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算增長率。主要原因是調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目將基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）調(diào)整為社會(huì)組織管理（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為160.13萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加41.75萬元，增長35.27%。主要原因是原國土所人員養(yǎng)老由縣自然資源局下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)繳納。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.76萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加18.76萬元，因2024年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算增長率。主要原因是新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算項(xiàng)目。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.07萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少46.02萬元，下降97.73%。主要原因是退役軍人服務(wù)站人員減少。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.33萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少96.82萬元，下降86.33%。主要原因主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休以及預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為485.78萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加80.22萬元，增長19.78%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員增加，而且農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為311.30萬元，與2024年持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為81.37 萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加56.16萬元，增長69.02%。主要原因是事業(yè)編制職工住房公積金2025年開始納入預(yù)算。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加18.76萬元，因2024年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算增長率。主要原因新增其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算項(xiàng)目。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1287.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1129.04萬元，占基本支出87.66%，比2024年預(yù)算數(shù)增加124.21萬元，增長12.36%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)158.93萬元，占基本支出12.34%，比2024年預(yù)算數(shù)增加32.01萬元，增長25.22%。主要包括：印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年增加4萬元，主要原因：2024年因預(yù)算編制時(shí)誤將“三公”經(jīng)費(fèi)編制為0，故2025年調(diào)整“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算753.28萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員補(bǔ)助專項(xiàng)40.32萬元，主要用于保障分流人員的經(jīng)費(fèi)方面；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員社保補(bǔ)助專項(xiàng)44.15萬元，主要用于保障分流人員的社保經(jīng)費(fèi)方面；禁毒專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)禁毒知識(shí)的宣講等方面；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)0.60萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)方面；村村通維護(hù)專項(xiàng)2.2萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)專項(xiàng)286.65萬元，主要用于散居五保戶人員經(jīng)費(fèi)保障。企業(yè)退休補(bǔ)差專項(xiàng)14.05萬元，主要用于補(bǔ)充企業(yè)退休人員的經(jīng)費(fèi)；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)48萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)311.3萬元，主要用于保障村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)對(duì)消防巡邏的強(qiáng)度，及時(shí)清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在的安全隱患等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算158.93萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加25.22萬元，增長25.22%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2041.25萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款753.28萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表
