2020年度南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級(jí)政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府本級(jí)內(nèi)設(shè)職能辦公室 7 個(gè)和鄉(xiāng)屬事業(yè)單位5個(gè)。
內(nèi)設(shè)職能辦公室 ：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所；
鄉(xiāng)屬事業(yè)單位：浪拔湖鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、浪拔湖鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、浪拔湖鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、浪拔湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、浪拔湖鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：
1. 浪拔湖鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
2. 浪拔湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
3. 浪拔湖鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
4. 浪拔湖鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站
5. 浪拔湖鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
6. 浪拔湖鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)
7. 浪拔湖鄉(xiāng)財(cái)政所
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)2167.15萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少678.92萬(wàn)元，下降23.85%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)壓減了非剛性支出。
2020年度支出總計(jì)2167.15萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少678.92萬(wàn)元，減下降23.85%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)壓減了非剛性支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2167.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2167.15萬(wàn)元，占100%。
2020年收入決算與上年相比，減少678.92萬(wàn)元，下降23.85%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)壓減了非剛性支出。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2167.15萬(wàn)元，其中：基本支出2081.99萬(wàn)元，占96.07%；項(xiàng)目支出85.16萬(wàn)元，占3.93%；
2020年支出決算與上年相比，減少678.92萬(wàn)元，下降23.85%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)壓減了非剛性支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2167.15萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少678.92萬(wàn)元，下降23.85%。主要原因是降稅減負(fù)的政策要求調(diào)減了年初預(yù)算資金。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2167.15萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少678.92萬(wàn)元，下降23.85%。主要原因是降稅減負(fù)的政策要求調(diào)減了年初預(yù)算資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2151.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.26%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少553.72萬(wàn)元，下降20.47%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)壓減了非剛性支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2151.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1220.73萬(wàn)元，占56.75%；國(guó)防（類(lèi)）支出4萬(wàn)元，占0.19%；
公共安全（類(lèi)）支出15.19萬(wàn)元，占0.71%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出179.7萬(wàn)元，占8.35%；
文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出29.4萬(wàn)元，占1.37%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出229.08萬(wàn)元，占10.65%；
衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出43.86萬(wàn)元，占2.04%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出13萬(wàn)元，占0.6%；
城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出101萬(wàn)元，占4.7%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出282.68萬(wàn)元，占13.14%；
自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.46%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.09%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出20.5萬(wàn)元，占0.95%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2354.3萬(wàn)元，支出決算為2151.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.37%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.97萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐驗(yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
3. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為300.19萬(wàn)元，支出決算為982.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
4. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
5. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
6. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為122.83萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
7. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
8. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.5萬(wàn)元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
9. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.21萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
10. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
13. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
14. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
15. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.2萬(wàn)元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
16. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
17. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.93萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
18. 國(guó)防支出（類(lèi)）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
19. 公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.19萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
20. 公共安全支出（類(lèi)）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
21. 公共安全支出（類(lèi)）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
22. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
23. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
24. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為159.7萬(wàn)元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
25. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（文化）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.11萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
26. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
27. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.9萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
28. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
29. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.19萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
30. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
31. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為152.23萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
32. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為414.14萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
33. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為115.27萬(wàn)元，支出決算為115.27萬(wàn)元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
34. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
35. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
36. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為59萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
37. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為161.35萬(wàn)元，支出決算為5.5萬(wàn)元。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
38. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.37萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
39. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.8萬(wàn)元，支出決算為9.19萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
40. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.21萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
41. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.04萬(wàn)元，支出決算為22.04萬(wàn)元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
42. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.82萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
43. 節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
44. 節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
45. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.89萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
46. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
47. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.92萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
48. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
49. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
50. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
51. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為172.76萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
52. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
53. 農(nóng)林水支出（類(lèi)） 林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
54. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（水利）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為177.39元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
55. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為3.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
56. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為137.78元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
57. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為107.6萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
58. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
59. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54.92萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
60. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為260萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
61. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為78.16萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
62. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
63. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.17萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)樽》抗e金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥至住房公積金中心。
64. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
65. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
66. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
67. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)） 消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
68. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2081.99萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1552.72萬(wàn)元，占基本支出的74.58%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)529.28萬(wàn)元，占基本支出的25.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
說(shuō)明：因報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差，導(dǎo)致基本支出與項(xiàng)目支出明細(xì)合計(jì)數(shù)與本年支出有尾數(shù)差。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.29萬(wàn)元，支出決算為25.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均沒(méi)有開(kāi)支。
與上年相比（增加）減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0%，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均沒(méi)有開(kāi)支。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.29萬(wàn)元，支出決算為25.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少65.96萬(wàn)元，下降72.28%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算25.29萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，沒(méi)有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25.29萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出25.29萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次238個(gè)、接待人次2298人次（不包括陪同人員）主要用于公務(wù)接待用餐費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入16萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.74%，比上年減少125.2萬(wàn)元，下降88.67%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出16萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16萬(wàn)元），占本年支出合計(jì)的0.74%。比上年減少125.2萬(wàn)元，下降88.67%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)整了決算數(shù)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出529.28萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比，增加445.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)532.50%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，各項(xiàng)費(fèi)用增多。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
2020年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府開(kāi)支會(huì)議費(fèi)16.80萬(wàn)元，主要是用于召開(kāi)扶貧、疫情防控、春防、人大等會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)3210人，內(nèi)容為開(kāi)展各相關(guān)工作的動(dòng)員；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)16.11萬(wàn)元，主要是用于開(kāi)展各項(xiàng)培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)3027人，內(nèi)容為干部異地培訓(xùn)、黨員教育培訓(xùn)、種田養(yǎng)殖基數(shù)推廣培訓(xùn)、。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購(gòu)支出總額170.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.62萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出141.83萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10.05萬(wàn)元；
授予中小企業(yè)合同金額170.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額170.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛1輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的消防灑水車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知精神，浪拔湖鎮(zhèn)人民政府成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書(shū)記龍治國(guó)任組長(zhǎng)，鎮(zhèn)長(zhǎng)覃湘桂、紀(jì)檢書(shū)記章蘭清任副組長(zhǎng)、各站辦所長(zhǎng)擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2020年所有支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保項(xiàng)目的順利開(kāi)展，取得了如下績(jī)效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出豐富了群眾文化生活；農(nóng)林水利建設(shè)支出推動(dòng)了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；節(jié)能環(huán)保支出建設(shè)了美麗鄉(xiāng)村等。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
浪拔湖鎮(zhèn)2020年共有7個(gè)項(xiàng)目，其中：散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是五保供養(yǎng)資金是五保對(duì)象的主要生來(lái)源，應(yīng)該嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人專(zhuān)賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè)，公示后，報(bào)縣民政部門(mén)審核，由縣財(cái)政部門(mén)通過(guò)財(cái)政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項(xiàng)目，在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼。村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)；禁毒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn)；消防巡邏專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障消防工作正常開(kāi)展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì)，如社會(huì)保險(xiǎn)福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及各種補(bǔ)助費(fèi)等；社區(qū)經(jīng)費(fèi)是解決社區(qū)問(wèn)題，促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量；分流人員經(jīng)費(fèi)是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。
2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。
散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢(qián)切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村內(nèi)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開(kāi)展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率，確保2020年度降低吸毒率；消防巡邏專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，逐步提高惠民補(bǔ)貼；社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；分流人員經(jīng)費(fèi)
3、指標(biāo)完成情況。
以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)要求的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位本年度沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本單位績(jī)效報(bào)告已在南縣政府網(wǎng)站公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（類(lèi)）：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的，有的則是過(guò)去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開(kāi)支的延續(xù)開(kāi)支。
公共安全支出（類(lèi)）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專(zhuān)用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車(chē)、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
1、南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表
