南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（1）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（6）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
（7）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（10）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員和編制情況
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人員121人，內(nèi)退人員14人，分流人員62人，離退休人員 119人，共316人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府本級內(nèi)設(shè)職能辦公室 7 個和鄉(xiāng)屬事業(yè)單位5個。
內(nèi)設(shè)職能辦公室 ：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所；
鄉(xiāng)屬事業(yè)單位：浪拔湖鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊、浪拔湖鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、浪拔湖鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、浪拔湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、浪拔湖鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1. 浪拔湖鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
2. 浪拔湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
3. 浪拔湖鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
4. 浪拔湖鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站
5. 浪拔湖鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊
6. 浪拔湖鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)
7. 浪拔湖鄉(xiāng)財政所
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年收支總額預(yù)算2606.45萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年收入預(yù)算2606.45萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款2606.45萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加252.15萬元，增長10.71%，主要是人員增加，工資、低保等三保資金增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算2606.45萬元，其中：基本支出1809.78萬元，占69.43%；項目支出796.67萬元，占30.57%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出681.37萬元；公共安全支出3萬元；社會保障和就業(yè)支出1049.92萬元；衛(wèi)生健康支出27.54萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.9萬元；農(nóng)林水支出758.96萬元；住房保障支出34.76萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加252.15萬元，增長10.71%，主要是人員增加，工資、低保等三保支出增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣浪拔湖人民政府2021年支出預(yù)算2606.45萬元，其中：工資福利支出1109.35萬元，占42.56%；一般商品服務(wù)支出94.37萬元，占3.62%。對個人和家庭的補(bǔ)助606.06萬元，占23.25%；項目支出796.67萬元，占30.57%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算796.67萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有體制轉(zhuǎn)移支付、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項等。其中：
1. 體制轉(zhuǎn)移支付227萬元，主要用于稅收分成及補(bǔ)助基數(shù)、稅改補(bǔ)助支出、兩稅附加補(bǔ)助支出等方面；
2. 社區(qū)經(jīng)費(fèi)32萬元，主要用于完成黨建、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等方面；
3. 禁毒工作經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于禁毒宣傳等方面；
4. 散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)186.15萬元，主要用于五保戶補(bǔ)貼發(fā)放等方面；
5. 分流人員包干經(jīng)費(fèi)1.92萬元，主要用于分流人員日常工作；
6. 村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)286萬元，主要用于發(fā)放村干工資等方面；
7. 消防巡邏經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于消防巡邏等方面；
8. 農(nóng)務(wù)中心分流人員包干經(jīng)費(fèi)57.6萬元，主要用于分流人員日常工作。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算2606.45萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2606.45萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等。其中：一般公共預(yù)算撥款2606.45萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款2606.45 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2606.45萬元，包括：一般公共服務(wù)支出681.37萬元，占比26.14%；公共安全支出3萬元，占比0.11%；社會保障和就業(yè)支出1049.92萬元，占比40.28%；衛(wèi)生健康支出27.54萬元，占比1.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.9萬元，占比1.84%；農(nóng)林水支出758.96萬元，占比29.12%；住房保障支出34.76萬元，占比1.33%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.12%。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2606.45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加252.15萬元，增長10.71%,主要原因：人員增加，工資、低保等三保資金增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出681.37萬元，占比26.14%；公共安全支出3萬元，占比0.11%；社會保障和就業(yè)支出1049.92萬元，占比40.28%；衛(wèi)生健康支出27.54萬元，占比1.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.9萬元，占比1.84%；農(nóng)林水支出758.96萬元，占比29.12%；住房保障支出34.76萬元，占比1.33%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項）2021年預(yù)算數(shù)373.24萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加73.05萬元，增幅24.33%，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項）2021年預(yù)算數(shù)17.67萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加17.67萬元，新增項目，主要原因是政府機(jī)關(guān)在機(jī)構(gòu)改革中增加了事業(yè)編制人員。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（財政事務(wù)）（項）2021年預(yù)算數(shù)31.46萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增幅4.14%，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)259萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4萬元，增幅1.57%，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
5、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)3萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要是禁毒工作經(jīng)費(fèi)沒有變化。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)98.92萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加98.92萬元，新增項目，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)172.52萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加20.29萬元，增幅13.33%，主要原因是行政退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)408.45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少5.69萬元，降幅1.37%，主要原因是事業(yè)退休人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)131.9萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加16.63萬元，增幅14.43%，主要原因是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)23.19萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.74萬元，增幅32.89%，主要原因是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2021年預(yù)算數(shù)22.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加22.09萬元。新增項目，主要原因是行政新增了退役軍人服務(wù)站。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)186.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加24.8萬元，增幅15.37%，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)6.7萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.9萬元，增幅39.58%，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)27.54萬元， 比2020年預(yù)算數(shù)增加5.5萬元，增幅24.95%，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項）2021年預(yù)算數(shù)45.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加45.98萬元，新增項目，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)1.92萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是社區(qū)其他費(fèi)用沒變化。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項）2021年預(yù)算數(shù)472.96萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少20.17萬元【2020年事業(yè)運(yùn)行農(nóng)業(yè)包含“事業(yè)運(yùn)行<農(nóng)業(yè)>”、“事業(yè)機(jī)構(gòu)”、“行政運(yùn)行<水利>”、“其他水利支出”，2021年并入到了事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項）】，降幅4.09%，主要原因是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）2021年預(yù)算數(shù)286萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加26萬元，增幅10%，主要原因是村級轉(zhuǎn)移支付金額增加了。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)34.76萬元， 比2020年預(yù)算數(shù)增加8.59萬元，增幅32.82%，主要原因是單位在職人員住房公積金增加。
20、災(zāi)害防治及應(yīng)用管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)3萬元， 與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要是消防安全巡邏經(jīng)費(fèi)沒有變化。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1809.78萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1715.41萬元，占比94.79%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助，其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
公用經(jīng)費(fèi)94.37萬元，占比5.21%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少11.53萬元，下降65.77%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算94.37萬元，比2020年增加10.69萬元，增長12.77%。主要原因是中心工作增多，日常支出增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開人大代表會議、糧食生產(chǎn)會議等，參加人數(shù)420人/次，內(nèi)容為兩次人民代表大會，糧食生產(chǎn)政策制度傳達(dá)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展黨建工作培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興資料規(guī)范整改培訓(xùn)，參加人數(shù)300人/次，內(nèi)容為基層黨建工作要點(diǎn)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村振興資金使用、脫貧監(jiān)測戶信息記錄培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的消防灑水車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效情況說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款2606.45萬元；部門已申報支出整體績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目8個，涉及一般公共預(yù)算撥款796.67萬元；部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項目（專項）支出，故沒有重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣浪拔湖鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開表
