南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（1）執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2） 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（6）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
（7）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（10）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員125人，內(nèi)退人員13人，分流人員55人，離退休人員120人，遺屬33人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)職能辦公室6個，6個鄉(xiāng)屬事業(yè)單位，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。
鄉(xiāng)屬事業(yè)單位：南縣浪拔湖鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、南縣浪拔湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣浪拔湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣浪拔湖鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心、南縣浪拔湖鎮(zhèn)財政所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1. 南縣浪拔湖鎮(zhèn)財政所（二級單位）
2. 南縣浪拔湖鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊（二級單位）
3. 南縣浪拔湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心 （二級單位）
4. 南縣浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級單位）
5. 南縣浪拔湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級單位）
6. 南縣浪拔湖鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心（二級單位）
7. 南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年收支總額預(yù)算2644.86萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算2644.86萬元，其中：一般公共預(yù)算2644.86萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加38.41萬元，增長1.47%，主要是因為人員增加，工資、低保等三保資金及文化體育傳媒投入資金增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2644.86萬元，其中：基本支出1893.98萬元，占71.61%；項目支出750.88萬元，占28.39%，
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加38.41萬元，增長1.47%，主要是因為人員增加，工資、低保等三保資金及文化體育傳媒投入資金增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2644.86萬元，其中：工資福利支出1209.61萬元，占45.73%；商品服務(wù)支出884.43萬元（基本支出133.55萬元，項目支出750.88萬元），占33.44%；對個人和家庭的補助550.82萬元，占20.83%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算2644.86萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2644.86萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2644.86萬元（其中：經(jīng)費撥款2644.86萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2644.86萬元，包括：一般公共服務(wù)支出628.25萬元，占比23.75%；公共安全支出3萬元，占比0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占比0.10%；社會保障和就業(yè)支出1109.27萬元，占比41.94%、衛(wèi)生健康支出22.34萬元，占比0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.15萬元，占比2.54%；農(nóng)林水支出778.8萬元，占比29.45%；住房保障支出30.45萬元，占比1.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.11%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2644.86萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加38.41萬元，增長1.47%，主要原因：人員增加，工資、低保等三保資金及文化體育傳媒投入資金增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出628.25萬元，占23.75%；公共安全支出3萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)支出1109.27萬元，占41.94%；衛(wèi)生健康支出22.34萬元，占0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.15萬元，占2.54%；農(nóng)林水支出778.8萬元，占29.45%；住房保障支出30.45萬元，占1.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.11%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)31.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增幅0.45%，主要原因是人員增加，工資及運行經(jīng)費等增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)184.56萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加52.66萬元，增幅39.92%，主要原因是行政及事業(yè)人員工資總額增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)20.3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.89萬元，減幅12.46%，主要原因是政府行政人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)6.16萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，減幅8.04%，主要原因是政府行政人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)22.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少5.2萬元，減幅18.89%，主要原因是政府行政人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)30.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4.31萬元，減幅12.40%，主要原因是政府行政人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2022年預(yù)算數(shù)2.6萬元，因是新增項目，無法計算增長率，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增項目支出。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預(yù)算數(shù)286萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
9、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）2022年預(yù)算數(shù)3萬元，因是新增項目，無法計算增長率，主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2022年預(yù)算數(shù)197.28萬元，比2021年預(yù)算數(shù)（上年為社會保障和就業(yè)支出<類>特困人員救助供養(yǎng)<款>農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出<項>）增加11.13萬元，增幅5.98%，主要原因是五保戶補貼提高。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022年預(yù)算數(shù)32萬元，因是新增項目，無法計算增長率，主要原因是今年社區(qū)轉(zhuǎn)移支付金額單獨列項。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）2022年預(yù)算數(shù)3萬元，與2021年預(yù)算數(shù)（災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出<類>消防事務(wù)<款>其他消防事務(wù)支出<項>）持平，主要原因是縣級未調(diào)整預(yù)算金額。
13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)567.55萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加194.31萬元，增幅52.06%，主要原因是轉(zhuǎn)移支付項目資金的錄入。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)117.46萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加18.54萬元，增幅18.74%，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)338.82萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少69.63萬元，減幅17.05%，主要原因是事業(yè)退休人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)492.8萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加19.84萬元，增幅4.2%，主要原因是農(nóng)務(wù)中心工作人員工資提標(biāo)。
17、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)29.1萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.43萬元，增幅64.69%，主要原因是事業(yè)單位人員提標(biāo)。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2022年預(yù)算數(shù)34.82萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加12.73萬元，增幅57.64%，主要原因是退役軍人服務(wù)站工資增加。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)67.15萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加21.17萬元，增幅46.05%，主要原因是人員增加，工資、社保資金等增加。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)177.86萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.34萬元，增幅3.10%，主要原因是行政退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1893.98萬元，其中：
人員經(jīng)費1760.43萬元，占基本支出92.95%，比2021年預(yù)算數(shù)增加45.02萬元，增長2.62%。 主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費133.55萬元，占基本支出7.05%，比2021年預(yù)算數(shù)增加39.18萬元，增長41.52%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中：公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平，原因是嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，控制因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算750.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有2022年村村通維護費專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、禁毒費專項、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項、社區(qū)經(jīng)費專項、消防巡邏專項、轉(zhuǎn)移支付費專項。
其中：2022年村村通維護費2萬元，主要用于村村通廣播檢查，及時進行維護等方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費286萬元，主要用于發(fā)放村干工資等方面；禁毒費3萬元，主要用于加強禁毒知識宣傳等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費197.28萬元，主要用于五保戶補貼發(fā)放等方面；社區(qū)經(jīng)費32萬元，主要用于完成黨建、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等方面、消防巡邏3萬元，主要用于消防巡邏等方面；轉(zhuǎn)移支付費227萬元，主要用于完成部門中心工作、人員經(jīng)費不拖欠等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算133.55萬元，比2021年增加39.18萬元，增長41.52%。主要原因是中心工作增加，日常支出增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府會議費預(yù)算4.60萬元，擬召開召開鎮(zhèn)人大會議，參加會議的人數(shù)85人，內(nèi)容為召集人大代表聽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作報告等；召開醫(yī)保籌資動員會，參加會議人數(shù)85人，內(nèi)容為動員各村/社區(qū)、干部職工積極收繳醫(yī)保資金、宣傳醫(yī)保政策；召開鄉(xiāng)村振興推進會，參加會議人數(shù)65人，內(nèi)容為傳達鄉(xiāng)村振興項目資金分配情況及脫貧監(jiān)測對象后續(xù)跟蹤措施；培訓(xùn)費預(yù)算0.39萬元，擬開展主要是用于開展黨建工作培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)24人，內(nèi)容為農(nóng)村發(fā)展黨員、黨費收繳、黨員日常管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)28人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)解釋工作；財政、民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)36人，內(nèi)容為財政、民政資金使用規(guī)范培訓(xùn)等；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（說明：本單位車輛運行費使用的預(yù)算外資金）
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2644.86萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款750.88萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
