南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：
1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)，6個(gè)鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)分別是：南縣浪拔湖鎮(zhèn)財(cái)政所、南縣浪拔湖鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、南縣浪拔湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣浪拔湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣浪拔湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府本級及6個(gè)鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)，鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)名單如下：
1、南縣浪拔湖鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)
2、南縣浪拔湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
3、南縣浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
4、南縣浪拔湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5、南縣浪拔湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心
6、南縣浪拔湖鎮(zhèn)財(cái)政所
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計(jì)2436.36萬元，與2020年度相比，收入、支出總計(jì)各增加269.21萬元，增長12.42%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2436.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入2436.36萬元，占100%。
2021年收入決算與上年相比，增加269.21萬元，增長12.42%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2436.36萬元，其中：基本支出2353.48萬元，占96.60%；項(xiàng)目支出82.89萬元，占3.40%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出明細(xì)合計(jì)與本年支出有尾數(shù)差。）
2021年支出決算與上年相比，增加269.21萬元，增長12.42%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2436.36萬元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加269.21萬元，增長12.42%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1854.76萬元，占本年支出合計(jì)的76.13%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少296萬元，下降13.78%，主要原因是上級壓減公用經(jīng)費(fèi)，一般公共預(yù)算撥款支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1854.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出700.32萬元，占37.76%；公共安全支出（類）29.89萬元，占1.61%；科學(xué)技術(shù)支出（類）80.65萬元，占4.35%；文化旅游體育與傳媒支出（類）157.58萬元，占8.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）520.79萬元，占28.08%；衛(wèi)生健康支出（類）108.83萬元，占5.87%；節(jié)能環(huán)保支出（類）49.00萬元，占2.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）24.00萬元，占1.29%；農(nóng)林水支出（類）144.70萬元，占7.80%；自然資源海洋氣象等支出（類）9.00萬元，占0.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）30.00萬元，占1.61%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2606.45萬元，支出決算為1854.76萬元，完成年初預(yù)算的71.16%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為373.24萬元，支出決算為385.04萬元，完成年初預(yù)算103.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目資金增加了相關(guān)預(yù)算。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.67萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是該科目通過行政運(yùn)行科目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是黨群和政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行了維修，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪頻繁，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
5．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為206.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是本科目包括了其他一般公共服務(wù)支出資金的下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
6．一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是村級發(fā)改局糧食生產(chǎn)支出增多，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.46萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預(yù)算的50.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是部分資金通過其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出下放，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算17.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是目標(biāo)管理考核評為優(yōu)秀單位，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是給部分村安排了辦公經(jīng)費(fèi)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
10．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鎮(zhèn)團(tuán)委舉辦了相關(guān)活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
11．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是黨建辦進(jìn)行常規(guī)黨建活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
12．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是市監(jiān)局給村里撥付了市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
13．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為259.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是該科目通過其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
14．公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是通過強(qiáng)制隔離禁毒人員教育項(xiàng)目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
15．公共安全支出（類）公安（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.89萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急維穩(wěn)支出較多，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
16．公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加執(zhí)法大隊(duì)禁燒禁捕工作經(jīng)費(fèi)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
17．公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是特別業(yè)務(wù)通過本科目下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
18．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是進(jìn)行科普推廣宣傳，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
19．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是科普廣場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
20．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是推廣廣利源農(nóng)業(yè)生態(tài)園，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
21．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為124.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣場建設(shè)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
22．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是村里村村響設(shè)備維修，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
23．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育和傳媒支出（款）其他文化旅游體育和傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展三下鄉(xiāng)活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
24．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為408.45萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
25．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為131.90萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)算金額通過一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
26．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.19萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由財(cái)政統(tǒng)一劃撥繳費(fèi)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
27．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.70萬元，支出決算為264.52萬元，完成年初預(yù)算的3948.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是低保、五保的補(bǔ)貼通過該項(xiàng)目下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
28．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.92萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是調(diào)整了相關(guān)預(yù)算。
29．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為172.52萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
30．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.09萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是調(diào)整了相關(guān)預(yù)算。
31．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為186.15萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是通過基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
32．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)組織下發(fā)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
33．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出通過本科目下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
34．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了民政管理事務(wù)支出，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
35．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是開展了養(yǎng)老院慰問活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
36．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了對于養(yǎng)老院的建設(shè)補(bǔ)助費(fèi)用，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
37．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是開展了對殘疾人的慰問活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
38．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是財(cái)政所對于社會(huì)保障和就業(yè)的保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助費(fèi)用增加，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
39．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)算金額通過一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
40．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是進(jìn)行疫情防控，支出增加，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
41．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是疫情防控物資購買，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
42．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是疫情突發(fā)應(yīng)急處理，增加經(jīng)費(fèi)支出，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
43．衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是進(jìn)行了計(jì)劃生育相關(guān)的宣傳工作，增加經(jīng)費(fèi)支出，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
44．衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是財(cái)政所進(jìn)行了醫(yī)保籌資宣傳工作，準(zhǔn)備宣傳資料費(fèi)用增加，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
45．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行人居環(huán)境整治，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
46．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了清障工作，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
47．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是進(jìn)行廁所整治建設(shè)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
48．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了預(yù)算。
49．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.92萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的260.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了預(yù)算。
50．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
51．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)算調(diào)整。
52．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為472.96萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
53．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為286.00萬元，支出決算為43.00萬元，完成年初預(yù)算的15.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
54．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
55．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
56．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
57．農(nóng)林水支出（類）惠普金融發(fā)展支出（款）其他惠普金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
58．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
59．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.76萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
60．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是減少了相關(guān)預(yù)算。
61．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了相關(guān)預(yù)算。
62．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1779.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1282.16萬元，占基本支出的72.04%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)497.73萬元，占基本支出的27.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
（說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與財(cái)政撥款基本支出數(shù)存在尾數(shù)差。）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是本單位未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是本單位今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）
其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也沒有發(fā)生實(shí)際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是本年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與實(shí)際支出均無。
與上年相比無變化，主要是本年我單位本年和上年均未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，支出決算6萬元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比無變化，主要是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，本年更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次195個(gè)、接待人次1280人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入581.60萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加565.60萬元，增長3535%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入；
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出581.60萬元（其中：基本支出573.60萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加565.60萬元，增長3535%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。具體為：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為573.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際情況向上級申請彩票公益專項(xiàng)資金。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際情況向上級申請彩票公益專項(xiàng)資金。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出 。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出479.73萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加385.36萬元，增加408.35%，主要原因是受疫情影響，防疫物資采購等剛性需求增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年度會(huì)議費(fèi)15.57萬元，主要是用于召開鎮(zhèn)人大會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)125人，內(nèi)容為召集人大代表聽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作報(bào)告等；召開醫(yī)保籌資動(dòng)員會(huì)，參加會(huì)議人數(shù)185人，內(nèi)容為動(dòng)員各村/社區(qū)、干部職工積極收繳醫(yī)保資金、宣傳醫(yī)保政策；召開鄉(xiāng)村振興推進(jìn)會(huì)，參加會(huì)議人數(shù)65人，內(nèi)容為傳達(dá)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金分配情況及脫貧監(jiān)測對象后續(xù)跟蹤措施。開支培訓(xùn)費(fèi)15.57萬元，主要是用于開展黨建工作培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)24人，內(nèi)容為農(nóng)村發(fā)展黨員、黨費(fèi)收繳、黨員日常管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)28人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)解釋工作；財(cái)政、民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)36人，內(nèi)容為財(cái)政、民政資金使用規(guī)范培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額182.65萬元，其中：政府采購貨物支出18.76萬元；政府采購工程支出154.23萬元；政府采購服務(wù)支出9.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額0%。由于政府采購服務(wù)支出金額為0萬元，無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是消防曬水車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（說明：本單位有一臺消防車，此車輛運(yùn)行費(fèi)使用的是預(yù)算外資金。）
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府成立了財(cái)貿(mào)鎮(zhèn)長任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府開展整體支出及項(xiàng)目支出績效評價(jià)，涉及2021年度整體支出2436.36萬元，項(xiàng)目支出82.89萬元，形成自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。
2021 年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績效得分90分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績效得分90分，從評價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
注：本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算表
