浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：
1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，5個(gè)鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)分別是：浪拔湖鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、浪拔湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、浪拔湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、浪拔湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及5個(gè)鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)，鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)名單如下：
1、浪拔湖鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)
2、浪拔湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
3、浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
4、浪拔湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5、浪拔湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入、支出總計(jì)2436.36萬(wàn)元，與2020年度相比，收入、支出總計(jì)各增加269.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.42%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2436.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2436.36萬(wàn)元，占100%。
2021年收入決算與上年相比，增加269.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.42%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2436.36萬(wàn)元，其中：基本支出2353.48萬(wàn)元，占96.60%；項(xiàng)目支出82.89萬(wàn)元，占3.40%。
2021年支出決算與上年相比，增加269.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.42%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2436.36萬(wàn)元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加269.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.42%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1854.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.13%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少296萬(wàn)元，下降13.78%，主要原因是上級(jí)壓減公用經(jīng)費(fèi)，一般公共預(yù)算撥款支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1854.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出700.32萬(wàn)元，占37.76%；公共安全支出29.89萬(wàn)元，占1.61%；科學(xué)技術(shù)（類）支出80.65萬(wàn)元，占4.35%；文化旅游體育與傳媒（類）支出157.58萬(wàn)元，占8.50%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出520.79萬(wàn)元，占28.08%；衛(wèi)生健康（類）支出108.83萬(wàn)元，占5.87%；節(jié)能環(huán)保（類）支出49.00萬(wàn)元，占2.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24.00萬(wàn)元，占1.29%；農(nóng)林水（類）支出144.70萬(wàn)元，占7.80%；自然資源海洋氣象等（類）支出9.00萬(wàn)元，占0.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30.00萬(wàn)元，占1.61%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2606.45萬(wàn)元，支出決算為1854.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.16%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為408.45萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為131.90萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)算金額通過(guò)一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.19萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由財(cái)政統(tǒng)一劃撥繳費(fèi)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.70萬(wàn)元，支出決算為264.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是低保、五保的補(bǔ)貼通過(guò)該項(xiàng)目下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.54萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)算金額通過(guò)一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.76萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
7、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為373.24萬(wàn)元，支出決算為385.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目資金也通過(guò)本科目下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
8、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.67萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是該科目通過(guò)行政運(yùn)行科目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
9、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是黨群和政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行了維修，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
10、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪頻繁，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
11、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為206.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是本科目包括了其他一般公共服務(wù)支出資金的下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
12、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是村級(jí)發(fā)改局糧食生產(chǎn)支出增多，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
13、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.46萬(wàn)元，支出決算為16.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是部分資金通過(guò)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出下放，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
14、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算17.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是目標(biāo)管理考核評(píng)為優(yōu)秀單位，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
15、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是給部分村安排了辦公經(jīng)費(fèi)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
16、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鎮(zhèn)團(tuán)委舉辦了相關(guān)活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
17、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是黨建辦進(jìn)行常規(guī)黨建活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
18、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是市監(jiān)局給村里撥付了市場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
19、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為259.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是該科目通過(guò)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
20、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是通過(guò)強(qiáng)制隔離禁毒人員教育項(xiàng)目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
21、公共安全支出（類）公安（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急維穩(wěn)支出較多，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
22、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加執(zhí)法大隊(duì)禁燒禁捕工作經(jīng)費(fèi)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
23、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是特別業(yè)務(wù)通過(guò)本科目下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
24、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是進(jìn)行科普推廣宣傳，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
25、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為74.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是科普廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
26、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是推廣廣利源農(nóng)業(yè)生態(tài)園，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
27、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為124.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)建設(shè)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
28、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是村里村村響設(shè)備維修，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
29、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育和傳媒支出（款）其他文化旅游體育和傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展三下鄉(xiāng)活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.92萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為172.52萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
32、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.09萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
33、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為186.15萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是通過(guò)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
34、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為43.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)組織下發(fā)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
35、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為160.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出通過(guò)本科目下發(fā)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
36、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了民政管理事務(wù)支出，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
37、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是開展了養(yǎng)老院慰問(wèn)活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
38、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了對(duì)于養(yǎng)老院的建設(shè)補(bǔ)助費(fèi)用，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
39、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是開展了對(duì)殘疾人的慰問(wèn)活動(dòng)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
40、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是財(cái)政所對(duì)于社會(huì)保障和就業(yè)的保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助費(fèi)用增加，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
41、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為74.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是進(jìn)行疫情防控，支出增加，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
42、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是疫情防控物資購(gòu)買，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
43、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是疫情突發(fā)應(yīng)急處理，增加經(jīng)費(fèi)支出，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
44、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是進(jìn)行了計(jì)劃生育相關(guān)的宣傳工作，增加經(jīng)費(fèi)支出，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
45、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是財(cái)政所進(jìn)行了醫(yī)保籌資宣傳工作，準(zhǔn)備宣傳資料費(fèi)用增加，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
46、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行人居環(huán)境整治，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
47、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了清障工作，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
48、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是進(jìn)行廁所整治建設(shè)，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
49、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.98萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
50、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.92萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
51、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
52、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
53、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為472.96萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
54、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為286.00萬(wàn)元，支出決算為43.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
55、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
56、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
57、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
58、農(nóng)林水支出（類）惠普金融發(fā)展支出（款）其他惠普金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.70萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
59、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
60、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他應(yīng)急管理支出通過(guò)本科目下發(fā)，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
61、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是通過(guò)其他消防事務(wù)支出下發(fā)資金，因此增加了相關(guān)預(yù)算。
62、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1779.89萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1282.16萬(wàn)元，占基本支出的72.04%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)497.73萬(wàn)元，占基本支出的27.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是本單位未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是本單位今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均未發(fā)生。
與上年一致，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出本年及上年均未發(fā)生。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，支出決算6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，本年更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次195個(gè)、接待人次128人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入581.60萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加565.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)3535%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入；
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出581.60萬(wàn)元（其中：基本支出573.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加565.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)3535%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。具體為：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為573.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府處置一宗土地，增加了地方性收入，加大了民生等方面的資金投入量。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際情況向上級(jí)申請(qǐng)彩票公益專項(xiàng)資金。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際情況向上級(jí)申請(qǐng)彩票公益專項(xiàng)資金。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出479.73萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加385.36萬(wàn)元，增加408.35%，主要原因是受疫情影響，防疫物資采購(gòu)等剛性需求增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年度會(huì)議費(fèi)15.5萬(wàn)元，主要是用于召開鎮(zhèn)人大會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)125人，內(nèi)容為召集人大代表聽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作報(bào)告等；召開醫(yī)保籌資動(dòng)員會(huì)，參加會(huì)議人數(shù)185人，內(nèi)容為動(dòng)員各村/社區(qū)、干部職工積極收繳醫(yī)保資金、宣傳醫(yī)保政策；召開鄉(xiāng)村振興推進(jìn)會(huì)，參加會(huì)議人數(shù)65人，內(nèi)容為傳達(dá)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金分配情況及脫貧監(jiān)測(cè)對(duì)象后續(xù)跟蹤措施；開支培訓(xùn)費(fèi)15.5萬(wàn)元，主要是用于開展黨建工作培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)24人，內(nèi)容為農(nóng)村發(fā)展黨員、黨費(fèi)收繳、黨員日常管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)28人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)解釋工作；財(cái)政、民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)36人，內(nèi)容為財(cái)政、民政資金使用規(guī)范培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購(gòu)支出總額182.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.76萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出154.23萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是消防曬水車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府成立了財(cái)貿(mào)鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府開展一般公共預(yù)算整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2021年度整體支出2436.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出82.89萬(wàn)元，形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021 年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分90分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分90分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
