南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員 346人。其中：在職123人，分流人員47人，退休140人，遺屬36人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣浪拔湖鎮(zhèn)財政所（二級單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（二級單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心 （二級單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站（二級單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年收支預(yù)算總額2187.29萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算2187.29萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2187.29 萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少628.21萬元，下降22.31%，主要是本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2187.29萬元，其中：基本支出1223.65萬元，占55.94%；項目支出963.63萬元，占44.06%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少628.21萬元，下降22.31%，主要是本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2187.29萬元，其中：工資福利支出1149.73萬元（基本支出1057.73萬元，項目支出92萬元），占52.57%；商品服務(wù)支出640.04萬元（基本支出136.31萬元，項目支出503.73萬元），占29.26%；對個人家庭的補助29.62萬元，占1.35%，其他支出367.9萬元，占16.82%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總預(yù)算2187.29萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2187.29萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2187.29萬元（其中：經(jīng)費撥款2187.29萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2187.29萬元，包括：一般公共服務(wù)支出777.61萬元，占比35.55%；公共安全支出3萬元，占比0.14%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占比0.12%；社會保障和就業(yè)支出528.26萬元，占比24.15%；衛(wèi)生健康支出20.99萬元，占比0.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.05萬元，占比2.06%；農(nóng)林水支出777.83萬元，占比35.56%；住房保障支出28.95萬元，占比1.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.14%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2187.29萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少628.21萬元，下降22.31%，主要原因：本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預(yù)算，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出777.61萬元，占比35.55%；公共安全支出3萬元，占比0.14%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占比0.12%；社會保障和就業(yè)支出528.26萬元，占比24.15%；衛(wèi)生健康支出20.99萬元，占比0.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.05萬元，占比2.06%；農(nóng)林水支出777.83萬元，占比35.56%；住房保障支出28.95萬元，占比1.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為582.9萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加34.08萬元，增長6.21%。主要原因是公用經(jīng)費的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為136.36萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少143.05萬元，下降51.20%。主要原因是本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預(yù)算。
3、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.6萬元，增長100%。主要是因為“村村通”項目預(yù)算由文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）更換為此科目下?lián)堋?/p>
5、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2024年預(yù)算數(shù)為32萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為130.58萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少56.13萬元，下降30.06%。主要是人員減少，分流人員養(yǎng)老保險從此科目中剔除，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)減少。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為236.13萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加236.13萬元，增長100%。主要是因為2024年“散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分”項目預(yù)算資金更換為此科目下?lián)堋?/p>
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.15萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降8.16%。主要是因為行政編制人員減少，相應(yīng)社保資金減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為20.99萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.18萬元，下降9.41%。主要是因為行政編制人員減少，相應(yīng)社保資金減少。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為367.9萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加22.1萬元，增長6.39%。主要是因為增加對村支部的補助，預(yù)算資金增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為28.95萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.01萬元，下降9.42%。主要是因為行政編制人員減少，相應(yīng)社保資金減少。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3萬元，增長100%。主要是因為2024年“消防巡邏”項目預(yù)算資金更換為此科目下?lián)堋?/p>
13、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為72.33萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少61.74萬元，下降46.05%。主要是因為本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預(yù)算。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為409.93萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少428.56萬元，下降51.11%。主要是因為本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預(yù)算。
15、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為58.34萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加29.45萬元，增長101.94%。主要是因為部門人數(shù)增加，工資、津補貼、養(yǎng)老保險等預(yù)算增加。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為54.07萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為45.05萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少19.53萬元，下降30.24%。主要是因為本年度退休人員經(jīng)費不納入本級預(yù)算。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1223.65萬元，其中：
人員經(jīng)費1087.35萬元，占基本支出88.86%，比2023年預(yù)算數(shù)減少770.52萬元，下降41.47%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費136.3萬元，占基本支出11.14%，比2023年預(yù)算數(shù)增加5.17萬元，增長3.94%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.5萬元，其中：公務(wù)接待費5.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年減少0.5萬元，下降8.33%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算963.63萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括2024年公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項、2024年計生補助專項、 2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項、分流人員績效工資專項、分流人員養(yǎng)老保險專項、延期績效工資補差部分專項、2024年禁毒經(jīng)費專項、2024年村村通維護(hù)專項、2024年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、2024年散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項、2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、2024年消防巡邏經(jīng)費專項。
其中：2024年公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項0.6萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)等方面；2024年計生補助專項16.2萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生補助發(fā)放以及計生工作開展等方面； 2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項210.2萬元，主要用于完成部門中心工作、人員經(jīng)費不拖欠等方面；分流人員績效工資專項45.12萬元，主要用于分流人員工資的發(fā)放；分流人員養(yǎng)老保險專項45.74萬元，主要用于分流人員養(yǎng)老保險的繳納；嚴(yán)奇績效工資補差部分專項1.14萬元，主要用于分流人員嚴(yán)奇補差績效工資部分的發(fā)放；2024年禁毒經(jīng)費專項3萬元，主要用于加強禁毒知識宣傳等方面；2024年村村通維護(hù)專項2.6萬元，主要用于村村通廣播檢查，及時進(jìn)行維護(hù)等方面；2024年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項32萬元，主要用于完成黨建、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等方面；2024年散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項236.13萬元，主要用于五保戶補貼發(fā)放等方面；2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項367.9萬元，主要用于發(fā)放村干工資等方面；2024年消防巡邏經(jīng)費專項3萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏、安全生產(chǎn)檢查等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算136.31萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加5.18萬元，增長3.95%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開鎮(zhèn)人大會議，參加會議的人數(shù)93人，內(nèi)容為召集人大代表聽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作報告等；召開醫(yī)保籌資動員會，參加會議人數(shù)85人，內(nèi)容為動員各村/社區(qū)、干部職工積極收繳醫(yī)保資金、宣傳醫(yī)保政策；召開鄉(xiāng)村振興推進(jìn)會，參加會議人數(shù)65人，內(nèi)容為傳達(dá)鄉(xiāng)村振興項目資金分配情況及脫貧監(jiān)測對象后續(xù)跟蹤措施；培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，擬開展黨員冬春訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員400余人，內(nèi)容為加強基層黨員隊伍建設(shè)，提高黨員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣浪拔湖鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2187.29萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目12個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款963.63萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
