南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年度項(xiàng)目支出績效評價報告
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年度
項(xiàng)目支出績效評價報告
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化財政資金支出績效理念，切實(shí)提高財政資金使用效益，我單位根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》積極展開2024年度部門單位項(xiàng)目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介。浪拔湖鎮(zhèn)2024年共有12個項(xiàng)目，其中：2024年公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金是著力提高公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實(shí)、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活；2024年計生補(bǔ)助是保障計生補(bǔ)助，落實(shí)人口戰(zhàn)略舉措；2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì)，如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及各種補(bǔ)助費(fèi)等；分流人員績效是保障鎮(zhèn)內(nèi)分流人員績效的按時發(fā)放；分流人員養(yǎng)老保險是會為了保障鎮(zhèn)內(nèi)分流人員的社保按時繳納；嚴(yán)奇績效工資補(bǔ)差部分是為了保障嚴(yán)奇績效工資足額發(fā)放；2024年禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險；2024年村村通維護(hù)是13個村“村村通”廣播的維護(hù)資金，確保“村村通”廣播工作有效開展，“村村通”廣播政策宣傳到位，效果好、提高村民意識；2024年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是解決社區(qū)問題，促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量；2024年散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是五保供養(yǎng)資金，是五保對象的主要生活來源。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門審核，由縣財政部門通過財政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶；2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項(xiàng)目，在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費(fèi)；2024年消防巡邏經(jīng)費(fèi)是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發(fā)生。
二、項(xiàng)目資金管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位情況。2024年“村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)等12個項(xiàng)目”縣級財政預(yù)算安排項(xiàng)目資金963.63萬元，縣財政實(shí)際撥款資金963.63萬元，資金到位率100%。
（二）項(xiàng)目資金使用情況。
1、2024年公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金0.6萬元，主要用于提高公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實(shí)、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活。
2、2024年計生補(bǔ)助16.2萬元，主要用于發(fā)放計生補(bǔ)助以及計生線上宣傳支出，保障我鎮(zhèn)計生補(bǔ)助按時足額發(fā)放，是一項(xiàng)落實(shí)人口戰(zhàn)略的舉措。
3、2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付210.2萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及支付社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及等各種補(bǔ)助費(fèi)。
4、分流人員績效45.11萬元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員績效的按時發(fā)放；
5、分流人員養(yǎng)老保險45.74萬元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員的社保按時繳納；
6、嚴(yán)奇績效工資補(bǔ)差部分1.14萬元，主要用于保障嚴(yán)奇績效工資的足額發(fā)放；
7、2024年禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于村（社區(qū)）禁毒宣傳，排查涉毒人員，支付全鎮(zhèn)職工及村社區(qū)干部禁毒毛發(fā)檢測費(fèi)等。
8、2024年村村通維護(hù)2.6萬元，主要用于村廣播設(shè)備的維修維護(hù)，使各村村村通廣播工作有效開展，確保廣播有效工作，群眾及時了解政策，提高意識。
9、2024年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)32萬元，主要用于解決社區(qū)問題，促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量。
10、2024年散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)236.13萬元，主要用于保障五保供養(yǎng)戶的基本生活，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門審核，由縣財政部門通過財政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶。
11、2024年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)367.9萬元，主要用于鎮(zhèn)政府下轄13村村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障各村的服務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)和村級補(bǔ)助、13個村在任村“兩委”班子成員的補(bǔ)貼、村干部基本報酬及離任村干部工資等，保證全鎮(zhèn)所有村正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
12、2024年消防巡邏經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于消防工作宣傳，消防車加油、檢修及保險費(fèi)等支出，保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發(fā)生。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
通過實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目，2024年在浪拔湖鎮(zhèn)13個村2個社區(qū)進(jìn)行消防宣傳工作，消防隊(duì)出警滅火7次，無人員傷亡；2024年未新增吸毒人員；按時足額發(fā)放分流人員績效，按時繳納分流人員養(yǎng)老保險；加強(qiáng)了對村村通廣播檢查，及時進(jìn)行維護(hù)；保障計生補(bǔ)助及時發(fā)放；村社區(qū)干部完成禁毒毛發(fā)檢測1次；轄區(qū)內(nèi)散居五保特困戶享受了供養(yǎng)補(bǔ)貼；保證了浪拔湖鎮(zhèn)13個村及2個社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高村社區(qū)組織效能；保障了廣播工作有效開展，增強(qiáng)了人民禁毒意識，提升了公共文化服務(wù)水平，促進(jìn)社區(qū)健康發(fā)展，避免發(fā)生消防安全事故，有效保障了鎮(zhèn)內(nèi)五保戶的正常生活，使浪拔湖鎮(zhèn)整體工作穩(wěn)步推進(jìn)。
四、制度建設(shè)和各項(xiàng)法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府制定了《浪拔湖鎮(zhèn)預(yù)算專項(xiàng)資金管理制度》和《浪拔湖鎮(zhèn)專項(xiàng)資金管理規(guī)定》，建立了健全的決策制度和工作制度，明確了包含預(yù)算管理、支出管理、資產(chǎn)管理、采購管理等制度措施，杜絕了違紀(jì)違法行為，對專項(xiàng)資金的申報、收支管理、資產(chǎn)管理、票據(jù)管理等作出具體有效的管理規(guī)定。
五、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)，提高財政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。通過績效評價全面分析該項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，進(jìn)一步規(guī)范南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2024年度“村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)等十二個項(xiàng)目”專項(xiàng)資金的使用，強(qiáng)化財政資金支出績效理念，切實(shí)提高財政資金使用效益。
六、項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析
（一）有效地保障了分散供養(yǎng)特困人員的基本生活
2024年分散供養(yǎng)特困人員救助供養(yǎng)金每月按標(biāo)準(zhǔn)及時足額打卡發(fā)放到位，項(xiàng)目的實(shí)施讓分散供養(yǎng)特困人員老有所養(yǎng)、老有所依。做到了應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)，對于維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會和諧都起著至關(guān)重要的作用。
（二）保障浪拔湖鎮(zhèn)整體工作穩(wěn)步推進(jìn)，提高村組織效能
2024年發(fā)放全鎮(zhèn)各村村干部及離任村干部工資，社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，保障了鎮(zhèn)、社區(qū)和村級的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)13村2社區(qū)6部門整體工作，提高了社區(qū)和村級效能。
（三）減少消防安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)居民的消防意識
2024年在浪拔湖鎮(zhèn)13個村2個社區(qū)進(jìn)行消防宣傳工作，項(xiàng)目的實(shí)施，減少轄區(qū)人員密集場所“習(xí)慣性”消防違法行為，減少消防安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)居民的消防意識，提升了火災(zāi)防控能力。
（四）增強(qiáng)了群眾禁毒意識，杜絕新增吸毒人員
2024年全鎮(zhèn)職工及村社區(qū)干部完成禁毒毛發(fā)檢測1次，進(jìn)行“六一禁毒進(jìn)校園，遠(yuǎn)離毒品關(guān)愛未來”和“拒絕毒品，警察護(hù)航”等為主題的禁毒宣傳，向集市人多的講解了有關(guān)毒品的危害，發(fā)放了禁毒資料，有力提升了群眾的防毒、禁毒意識未新增吸毒人員。項(xiàng)目的實(shí)施，禁毒宣傳達(dá)到了效果、群眾知曉了毒品類型、增強(qiáng)了禁毒意識，維護(hù)了社會穩(wěn)定。
（五）推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高信息化水平
2024年進(jìn)行村村通廣播設(shè)備維修10次。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了村村通的廣播范圍，并加強(qiáng)了對村村通廣播檢查，及時進(jìn)行維護(hù)確保村村通廣播工作有效開展，村村通廣播政策宣傳到位、效果好，提高村民對村村通建設(shè)的認(rèn)識和支持意識。
（六）保障了分流人員基本權(quán)益，維護(hù)機(jī)構(gòu)穩(wěn)定
2024年分流人員績效工資及時足額發(fā)放，養(yǎng)老保險按時繳納，嚴(yán)奇績效工資也按標(biāo)準(zhǔn)及時足額發(fā)放，確保分流人員生活無憂，穩(wěn)定了機(jī)構(gòu)內(nèi)部情緒，有效避免了因待遇問題引發(fā)的不穩(wěn)定因素，促進(jìn)了機(jī)構(gòu)的和諧發(fā)展。
（七）保障計生工作開展，及時發(fā)放計生補(bǔ)助
2024年計生補(bǔ)助按時發(fā)放到位，覆蓋全鎮(zhèn)符合條件的家庭，開展計生工作宣傳，確保計生政策落實(shí)，提升了計生工作的公信力和群眾滿意度，促進(jìn)了人口與經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（八）提升公共文化服務(wù)水平，完善公共文化服務(wù)體系
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金，落實(shí)到位，推動公共文化設(shè)施升級，促進(jìn)文化資源下沉，提升基層文化服務(wù)能力，滿足群眾多樣化文化需求，讓人民享有更加充實(shí)、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活。
七、存在的主要問題
專項(xiàng)管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問題沒有考慮到；預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置較少，績效目標(biāo)未細(xì)化和量化，未設(shè)置與消防巡邏、禁毒、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村村通維護(hù)、鎮(zhèn)級和社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)、散居特困等相關(guān)的數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo)，存在指標(biāo)設(shè)置不全面，部分指標(biāo)不能通過清晰、可衡量的指標(biāo)予以體現(xiàn)。
八、有關(guān)建議
（一）加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督管理，確保資金安全
進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理辦法。一是在資金分配上明確資金的使用方向、使用范圍、支付程序等內(nèi)容；二是進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。實(shí)行項(xiàng)目公示制度、資金報賬制度、竣工驗(yàn)收制度等措施，相關(guān)部門要不定期地開展專項(xiàng)檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，督促加以整改，確保規(guī)范使用資金。
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目管理，發(fā)揮資金效益
建議進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與資金安排合理精準(zhǔn)；一是在項(xiàng)目的實(shí)施上，切實(shí)執(zhí)行好項(xiàng)目的公告公示制度等，確保項(xiàng)目資金在陽光下運(yùn)行。二是在項(xiàng)目的監(jiān)督管理上。將事前審核、事中監(jiān)督、事后驗(yàn)收貫穿于項(xiàng)目管理的全過程，防止專項(xiàng)資金一撥了之的現(xiàn)象發(fā)生，盡快發(fā)揮資金效益。
（三）加強(qiáng)績效管理，發(fā)揮績效指揮棒的作用
一是嚴(yán)格按績效管理的要求組織開展績效目標(biāo)編制和申報、項(xiàng)目資金跟蹤監(jiān)控。對存在的問題及時進(jìn)行整改，提升資金使用效益。二是合理地設(shè)置績效目標(biāo)。項(xiàng)目單位在設(shè)置績效目標(biāo)時，財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通配合，根據(jù)往年實(shí)施情況與工作計劃認(rèn)真分析和提煉后，科學(xué)完整設(shè)置清晰明確、量化可衡量的年度績效目標(biāo)和指標(biāo)，績效目標(biāo)應(yīng)全面反映項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)設(shè)置服務(wù)對象滿意度。
