南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員323人。其中：在職122人，分流人員42人，退休123人，遺屬36人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣浪拔湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級(jí)單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額2197.75萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算2197.75萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2197.75萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少10.46萬元，下降0.48%，主要是單位人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分執(zhí)行較高薪酬標(biāo)準(zhǔn)的在編人員達(dá)到法定退休年齡，新進(jìn)在編人員薪酬水平較低。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2197.75萬元，其中：基本支出1407.57萬元，占64.05%；項(xiàng)目支出790.18萬元，占35.95%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少10.46萬元，下降0.48%，主要是單位人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分執(zhí)行較高薪酬標(biāo)準(zhǔn)的在編人員達(dá)到法定退休年齡，新進(jìn)在編人員薪酬水平較低。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2197.75萬元，其中：工資福利支出1321.37萬元（基本支出1198.31萬元，項(xiàng)目支出123.06萬元），占60.12%；商品服務(wù)支出574.06萬元（基本支出164.96萬元，項(xiàng)目支出409.10萬元），占26.12%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助302.31萬元（基本支出44.29萬元，項(xiàng)目支出258.02萬元），占13.76%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2197.75萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2197.75萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2197.75萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2197.75萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2197.75萬元，包括：一般公共服務(wù)支出764.25萬元，占比34.77%；公共安全支出3萬元，占比0.14%；文化旅游體育與傳媒支出2.60萬元，占比0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出298.26萬元，占比13.57%；衛(wèi)生健康支出18.69萬元，占比0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.39萬元，占比3.93%；農(nóng)林水支出867.84萬元，占比39.49%；自然資源海洋氣象等支出65.66萬元，占比2.98%；住房保障支出88.06萬元，占比4.01%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.14%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2197.75萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少10.46萬元，下降0.48%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，單位人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分執(zhí)行較高薪酬標(biāo)準(zhǔn)的在編人員達(dá)到法定退休年齡，新進(jìn)在編人員薪酬水平較低。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出764.25萬元，占比34.77%；公共安全支出3萬元，占比0.14%；文化旅游體育與傳媒支出2.60萬元，占比0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出298.26萬元，占比13.57%；衛(wèi)生健康支出18.69萬元，占比0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.39萬元，占比3.93%；農(nóng)林水支出867.84萬元，占比39.49%；自然資源海洋氣象等支出65.66萬元，占比2.98%；住房保障支出88.06萬元，占比4.01%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為764.25萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加181.35萬元，增長31.11%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原在財(cái)政所下編制預(yù)算的人員劃入人民政府編制預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加3 萬元，增長100%。主要原因是2025年“禁毒”項(xiàng)目預(yù)算資金更換為此科目下?lián)堋?/p>
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.6萬元，增長100%。主要原因是2025年“村村通維護(hù)”項(xiàng)目預(yù)算資金更換為此科目下?lián)堋?/p>
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為116.34萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加44.01萬元，增長60.85%。主要是因機(jī)構(gòu)改革，南縣浪拔湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心人員數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為131.92萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.34萬元，增長1.03%。主要是單位人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分執(zhí)行較高養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)的在編人員達(dá)到法定退休年齡，新進(jìn)在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)較低。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置支出（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.96萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少22.11萬元，下降40.89%。主要是南縣浪拔湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站單位人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36.09萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加32.93萬元，增長1042.09%。主要是2025年預(yù)算編制時(shí)新增事業(yè)人員殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.69萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，下降10.96%。主要是單位人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分執(zhí)行較高醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的在編人員達(dá)到法定退休年齡，新進(jìn)在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)較低。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為86.40萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加41.35萬元，增長91.79%。主要是2025年“社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算資金更換為此科目下?lián)堋?/p>
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為499.94萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加90.01萬元，增長21.96%。主要是2025年預(yù)算編制事業(yè)人員新增基礎(chǔ)績效預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為367.9萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
12、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.66萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加65.66萬元，增長100%。主要是因機(jī)構(gòu)改革，新增單位南縣浪拔湖鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算收入通過該科目下?lián)堋?/p>
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為88.06萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加59.11萬元，增長204.18%。主要是2025年預(yù)算編制新增事業(yè)人員住房公積金預(yù)算。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1407.57萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1242.6萬元，占基本支出88.29%，比2024年預(yù)算數(shù)增加155.25萬元，增長14.28%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、社會(huì)福利和救濟(jì)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)164.96萬元，占基本支出11.71%，比2024年預(yù)算數(shù)增加28.66萬元，增長21.03%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被購裝置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算790.18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括分流人員績效工資專項(xiàng)、分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)、企業(yè)退休人員補(bǔ)差資金專項(xiàng)、嚴(yán)奇績效工資補(bǔ)差部分專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：分流人員績效工資專項(xiàng)40.32萬元，主要用于保障鎮(zhèn)內(nèi)分流人員績效的按時(shí)發(fā)放；分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)41.23萬元，主要用于保障鎮(zhèn)內(nèi)分流人員的社保按時(shí)繳納；企業(yè)退休人員補(bǔ)差資金專項(xiàng)40.37萬元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)退休人員每月津貼按時(shí)發(fā)放；嚴(yán)奇績效工資補(bǔ)差部分專項(xiàng)1.14萬元，主要用于保障分流人員嚴(yán)奇績效工資足額發(fā)放；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)0.6萬元，主要用于提高公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實(shí)、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)258.02萬元，主要用于五保對(duì)象供養(yǎng)資金的發(fā)放；禁毒專項(xiàng)3萬元，主要用于促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作等方面；村村通維護(hù)專項(xiàng)2.6萬元，主要用于13個(gè)村“村村通”廣播的維修維護(hù)等方面；社區(qū)專項(xiàng)資金32萬元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)兩個(gè)社區(qū)工作人員的工資發(fā)放以及保障社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)367.9萬元，主要用于發(fā)放村干部以及離任村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要是用于保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發(fā)生等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算164.96萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加28.66萬元，增長21.03%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.9萬元，擬召開鎮(zhèn)人大會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)93人，內(nèi)容為召集人大代表聽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作報(bào)告等；召開醫(yī)保籌資動(dòng)員會(huì)，參加會(huì)議人數(shù)85人，內(nèi)容為動(dòng)員各村/社區(qū)、干部職工積極收繳醫(yī)保資金、宣傳醫(yī)保政策；召開鄉(xiāng)村振興推進(jìn)會(huì)，參加會(huì)議人數(shù)65人，內(nèi)容為傳達(dá)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金分配情況及脫貧監(jiān)測對(duì)象后續(xù)跟蹤措施；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展黨員冬春訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員400余人，內(nèi)容為加強(qiáng)基層黨員隊(duì)伍建設(shè)，提高黨員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2197.75萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款790.18萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣浪拔湖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表
